第三部分 2025年单位预算情况说明
一、 关于霍城县良繁中心2025年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，霍城县良繁中心2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算462.38万元。
收入预算包括：一般公共预算、单位资金。
支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、 关于霍城县良繁中心2025年收入预算情况说明
霍城县良繁中心单位收入预算462.38万元，其中：
一般公共预算407.14万元，占88.05%，比上年预算增加18.31万元，增长4.71%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。
上级一般公共预算安排的转移支付资金50.00万元，占10.81%，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是根据伊州财农[2024]77号关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算资金，2025年霍城县良繁中心有上级安排农村综合改革转移支付资金50.00万。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
单位资金5.24万元，占1.13%，比上年预算增加5.24万元，增长100.00%，主要原因是2024年度上年结余资金援疆资金4.74万元，办公费0.5万元。
三、 关于霍城县良繁中心2025年支出预算情况说明
霍城县良繁中心2025年支出预算462.38万元，其中：
基本支出407.14万元，占88.05%，比上年预算增加18.31万元，增长4.71%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。
项目支出55.24万元，占11.95%，比上年预算增加55.24万元，增长100.00%，主要原因是2025年霍城县良繁中心有上级安排农村综合改革转移支付资金50万，2024年结余资金5.24万元。
四、 关于霍城县良繁中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
2025年财政拨款收支总预算457.14万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款457.14万元。
一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出48.40万元，主要用于霍城县良种繁育中心在职人员社保、失业金、职业年金等缴费支出；卫生健康支出20.88万元，主要用于霍城县良种繁育中心在职人员医疗，大额医疗保险等缴费支出；农林水支出356.25万元，主要用于单位办公经费及人员工资福利支出；住房保障支出31.62万元，主要用于霍城县良种繁育中心在职人员住房公积金的缴纳。
五、 关于霍城县良繁中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
霍城县良繁中心2025年一般公共预算拨款合计457.14万元，其中：
基本支出407.14万元，比上年预算增加18.31万元，增长4.71%，主要原因是人员增加1名，并且工资调整，相应社保及公积金预算增加。
项目支出50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年霍城县良繁中心有上级安排农村综合改革转移支付资金50万。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、社会保障和就业支出（类）48.40万元，占10.59%。
2、卫生健康支出（类）20.88万元，占4.57%。
3、农林水支出（类）356.25万元，占77.93%。
4、住房保障支出（类）31.62万元，占6.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为8.70万元，比上年预算增加2.65万元，增长43.80%，主要原因是霍城县良繁中心按人力资源和社会保障部、财政部规定，本年退休人员增加1人，工资基数调整，预算编制基数比上年有所增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为39.70万元，比上年预算增加2.25万元，增长6.01%，主要原因是霍城县良繁中心本年度在职人员增加1名，预算编制基数比上年有所增加。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为20.88万元，比上年预算增加2.16万元，增长11.54%，主要原因是退休人员增加1人，本年退休人员工资基数调整，预算编制基数比上年有所增加。
4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为306.25万元，比上年预算增加9.35万元，增长3.15%，主要原因是2025年霍城县良繁中心人员工资调整、工资及奖金补贴预算、社会保障缴费等经费预算增加。
5、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年霍城县良繁中心有上级安排农村综合改革转移支付资金50万。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为31.62万元，比上年预算增加1.91万元，增长6.43%，主要原因是按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金增加。
六、 关于霍城县良繁中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
霍城县良繁中心2025年一般公共预算基本支出407.14万元，其中：
人员经费385.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费21.86万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、 关于霍城县良繁中心2025年一般公共预算项目支出情况说明
（一）项目名称：2025年农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政奖补资金）
设立的政策依据：根据伊州财农[2024]77号关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算资金。
预算安排规模：50.00万元
项目承担单位：霍城县良繁中心
资金分配情况：农村综合改革转移支付资金完成修建良繁中心五村巷道防渗渠3000米及92个过水涵洞
资金执行时间：2025-3-1至2025-6-31
八、 关于霍城县良繁中心2025年政府性基金预算拨款情况说明
霍城县良繁中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、 关于霍城县良繁中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明
霍城县良繁中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、 关于霍城县良繁中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
霍城县良繁中心2025年财政拨款“三公”经费数为3.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元，公务接待费0.00万元。
2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.00万元，增长50.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加1.00万元，增长50.00%，主要原因是我单位本年度对车辆维修维护，换机油次数增多等；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。
十一、 关于霍城县良繁中心2025年上年结转结余预算情况说明
霍城县良繁中心2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。
十二、 其他重要事项的情况说明
(一) 单位运行经费情况
霍城县良繁中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算21.86万元，比上年预算减少1.56万元，下降6.66%，主要原因是公用经费标准下降，由9000元/人降至8000元/人。
(二) 政府采购情况
2025年，霍城县良繁中心政府采购预算55.32万元，其中：政府采购货物预算2.32万元，政府采购工程预算50.00万元，政府采购服务预算3.00万元。
2025年，霍城县良繁中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额35.32万元，小微企业预留政府采购项目预算金额35.32万元。
(三) 国有资产占用使用情况
截至2024年底，霍城县良繁中心占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋5,184.00平方米，价值442.55万元。
2.车辆3辆，价值30.55万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.70万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值10.85万元。
3.办公家具价值14.50万元。
4.其他资产价值0.00万元。
单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
(四) 预算绩效情况
2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额462.38万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额50.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额5.24万元。具体情况见下表：
单位整体绩效目标表
（2025年）
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单位名称（盖章）
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霍城县良繁中心
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单位联系人
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乔里番
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联系电话
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13364802855
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年度绩效目标
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2025年我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，认真落实自治区、自治州、县委各项工作部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，攻重点、打硬仗、求突破，确保经济实现持续好转、风险得到有效管控、社会大局保持稳定，坚定不移加快幸福良繁建设步伐。全年预期目标是：地区生产总值同比增长8%，固定资产投资增长20%，社会消费品零售总额增长13%，农村居民人均可支配收入分别增长12%。实现上述目标，是全中心各族群众的共同期盼，更是各级党组织和广大党员干部的使命担当，我们必须始终保持奋发向上的精神状态和一往无前的奋斗姿态，抢抓机遇、争先创优，以更加严深细实的工作作风，努力在新的起点上推动良繁中心改革发展稳定各项事业取得新进展、再上新台阶。
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年度预算(万元)
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资金来源
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资金总额（万元）
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财政资金（万元）
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上级安排
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50.00
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本级安排
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412.38
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其他资金（万元）
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其他
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0.00
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标设定依据
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分值权重
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履职效能
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数量指标
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计划土地流转率
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＞=90.6%
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政府工作报告
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20
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数量指标
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组织各类文体活动次数
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＞=4次
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政府工作报告
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10
|
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数量指标
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修建防渗渠项目
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=3000米
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政府工作报告
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15
|
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数量指标
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劳动力就业转移人数
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＞=1530人
|
政府工作报告
|
15
|
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数量指标
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村集体收入稳步提高
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=238万元
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政府工作报告
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15
|
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数量指标
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安装路灯维修数量
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=198盏
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政府工作报告
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15
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项目支出绩效目标表
（2025年）
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预算单位
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霍城县良繁中心
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项目名称
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良繁中心2025年自治区农村综合改革支付项目
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项目负责人
|
买尔旦
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项目资金(万元)
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年度预算总额
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50.00
|
其中：财政拨款
|
50.00
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其他资金
|
0.00
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项目总体目标
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根据伊州财农[2024]77号关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算资金。目标一：1、推进霍城县良繁中心五村农村公益事业建设。2、开展农村综合改革试点规范。目标二：农村综合改革转移支付资金完成修建良繁中心五村巷道防渗渠3000米及92个过水涵洞。改善农户门前绿化带灌溉及道路雨水排放，有利于农村村容村貌，提升人居环境。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标值设置依据
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上年完成值
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指标分值权重
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指标赋分规则
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佐证资料
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产出指标
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数量指标
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支持村内公益设施建设数量
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=1个
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计划标准
|
-
|
8
|
按照完成比例赋分
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工作资料
|
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过水涵洞
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=92个
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计划标准
|
-
|
8
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
修建巷道防渗渠
|
=3000米
|
计划标准
|
-
|
8
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
质量指标
|
村内公益设施建设验收合格率
|
=100%
|
计划标准
|
-
|
8
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
时效指标
|
财政资金下达及时性（收到文件后30日内将预算分解下达至县级以上财政部门）
|
=100%
|
计划标准
|
-
|
8
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按照完成比例赋分
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原始凭证
|
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成本指标
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经济成本指标
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过水涵洞建设成本
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＜=2.60万元
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计划标准
|
-
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
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防渗渠建设标准
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=150元/米
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计划标准
|
-
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
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效益指标
|
社会效益指标
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农村公益事业滚动项目库
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基本建立
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计划标准
|
-
|
10
|
按评判等级赋分
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工作资料
|
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生态效益指标
|
农村生态环境
|
有所改善
|
计划标准
|
-
|
10
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
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满意度指标
|
满意度指标
|
项目区农民满意度
|
＞=90%
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计划标准
|
-
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5
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满意度赋分
|
工作资料
|
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项目区基层干部满意度
|
＞=90%
|
计划标准
|
-
|
5
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满意度赋分
|
工作资料
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(五) 其他需说明的事项
2025年我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍城县良繁中心
2025年2月11日
