目录
第一部分2025年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、财政拨款“三公”经费支出情况表
十一、上年结转结余情况明细表
第三部分2025年单位预算情况说明
一、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
二、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年收入预算情况说明
三、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年支出预算情况说明
四、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年上年结转结余预算情况说明
十二、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分2025年单位概况
一、主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业、脱贫攻坚的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
霍城县大西沟镇人民政府无下属预算单位，下设13个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）、综合行政执法队（与综合执法办公室合署办公）、人口和计划生育生殖健康服务站（与乡卫生院合署办公）。
霍城县大西沟镇人民政府编制数95，实有人数110人，其中：在职75人，减少2人；退休35人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分2025年单位预算公开表
表1
单位收支总体情况表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
收入支出
项目预算数功能分类预算数
一、本年收入1,423.43201一般公共服务支出556.35
1.一般公共预算拨款1,300.37202外交支出
其中：一般财力1,250.37203国防支出
上级一般公共预算安排转移支付50.00204公共安全支出
2.政府性基金预算拨款205教育支出
其中：政府性基金收入206科学技术支出
上级政府性基金安排转移支付207文化旅游体育与传媒支出
3.国有资本经营预算拨款208社会保障和就业支出154.41
其中：国有资本经营收入209社会保险基金支出
上级国有资本经营预算安排转移支付210卫生健康支出64.47
4.财政专户核拨211节能环保支出
5.单位资金123.06212城乡社区支出
其中：事业收入213农林水支出553.60
上级补助收入214交通运输支出
附属单位上缴收入215资源勘探工业信息等支出
事业单位经营收入216商业服务业等支出
其他收入123.06217金融支出
二、上年结转结余219援助其他地区支出
1.财政拨款结转220自然资源海洋气象等支出
其中：一般公共预算拨款221住房保障支出94.61
政府性基金预算拨款222粮油物资储备支出
国有资本经营预算拨款223国有资本经营预算支出
2.非财政拨款结转结余224灾害防治及应急管理支出
其中：财政专户核拨227预备费
单位资金229其他支出
230转移性支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费用支出
收入总计1,423.43支出总计1,423.43
表2
单位收入总体情况表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
功能分类科目编码功能分类科目名称总计财政拨款（补助）财政专户（教育收费）单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余
类款项财政拨款(补助)小计一般公共预算上级一般公共预算安排的转移支付政府性基金预算上级政府性基金安排的转移支付国有资本经营预算上级国有资本经营预算安排的转移支付
※※※※123456789101112
总计1,423.431,300.371,250.3750.00123.06
201一般公共服务支出556.35440.49440.49115.86
20103政府办公厅（室）及相关机构事务442.99440.49440.492.50
2010301行政运行442.99440.49440.492.50
20132组织事务113.36113.36
2013299其他组织事务支出113.36113.36
208社会保障和就业支出154.41154.41154.41
20805行政事业单位养老支出154.41154.41154.41
2080501行政单位离退休17.7717.7717.77
2080502事业单位离退休15.2115.2115.21
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.43121.43121.43
210卫生健康支出64.4764.4764.47
21011行政事业单位医疗64.4764.4764.47
2101101行政单位医疗30.0630.0630.06
2101102事业单位医疗33.8233.8233.82
2101103公务员医疗补助0.600.600.60
213农林水支出553.60546.40496.4050.007.20
21301农业农村496.40496.40496.40
2130104事业运行496.40496.40496.40
21307农村综合改革50.0050.0050.00
2130701对村级公益事业建设的补助50.0050.0050.00
21374小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出7.207.20
2137401基础设施建设和发展7.207.20
221住房保障支出94.6194.6194.61
22102住房改革支出94.6194.6194.61
2210201住房公积金94.6194.6194.61
表3
单位支出总体情况表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
科目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
※※※※123
总计1,423.431,250.37173.06
201一般公共服务支出556.35440.49115.86
20103政府办公厅（室）及相关机构事务442.99440.492.50
2010301行政运行442.99440.492.50
20132组织事务113.36113.36
2013299其他组织事务支出113.36113.36
208社会保障和就业支出154.41154.41
20805行政事业单位养老支出154.41154.41
2080501行政单位离退休17.7717.77
2080502事业单位离退休15.2115.21
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.43121.43
210卫生健康支出64.4764.47
21011行政事业单位医疗64.4764.47
2101101行政单位医疗30.0630.06
2101102事业单位医疗33.8233.82
2101103公务员医疗补助0.600.60
213农林水支出553.60496.4057.20
21301农业农村496.40496.40
2130104事业运行496.40496.40
21307农村综合改革50.0050.00
2130701对村级公益事业建设的补助50.0050.00
21374小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出7.207.20
2137401基础设施建设和发展7.207.20
221住房保障支出94.6194.61
22102住房改革支出94.6194.61
2210201住房公积金94.6194.61
表4
财政拨款收支预算总体情况表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
财政拨款收入财政拨款支出
项目合计功能分类合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）1,300.37201一般公共服务支出440.49440.49
一般公共预算1,300.37202外交支出
政府性基金预算203国防支出
国有资本经营预算204公共安全支出
205教育支出
206科学技术支出
207文化旅游体育与传媒支出
208社会保障和就业支出154.41154.41
209社会保险基金支出
210卫生健康支出64.4764.47
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出546.40546.40
214交通运输支出
215资源勘探工业信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220自然资源海洋气象等支出
221住房保障支出94.6194.61
222粮油物资储备支出
223国有资本经营预算支出
224灾害防治及应急管理支出
227预备费
229其他支出
230转移性支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费用支出
收入总计1,300.37支出总计1,300.371,300.37
表5
一般公共预算支出情况表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
科目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
※※※※123
总计1,300.371,250.3750.00
201一般公共服务支出440.49440.49
20103政府办公厅（室）及相关机构事务440.49440.49
2010301行政运行440.49440.49
208社会保障和就业支出154.41154.41
20805行政事业单位养老支出154.41154.41
2080501行政单位离退休17.7717.77
2080502事业单位离退休15.2115.21
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.43121.43
210卫生健康支出64.4764.47
21011行政事业单位医疗64.4764.47
2101101行政单位医疗30.0630.06
2101102事业单位医疗33.8233.82
2101103公务员医疗补助0.600.60
213农林水支出546.40496.4050.00
21301农业农村496.40496.40
2130104事业运行496.40496.40
21307农村综合改革50.0050.00
2130701对村级公益事业建设的补助50.0050.00
221住房保障支出94.6194.61
22102住房改革支出94.6194.61
2210201住房公积金94.6194.61
表6
一般公共预算基本支出情况表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
科目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款
※※※123
总计1,250.371,184.6565.72
301工资福利支出1,148.151,148.15
30101基本工资286.16286.16
30102津贴补贴263.80263.80
30103奖金225.53225.53
30107绩效工资87.7387.73
30108机关事业单位基本养老保险缴费121.43121.43
30110职工基本医疗保险缴费63.8863.88
30111公务员医疗补助缴费0.600.60
30112其他社会保障缴费4.434.43
30113住房公积金94.6194.61
302商品和服务支出65.7265.72
30201办公费13.2013.20
30206电费15.0015.00
30207邮电费3.003.00
30208取暖费1.001.00
30211差旅费1.001.00
30226劳务费15.0015.00
30228工会经费2.292.29
30229福利费3.433.43
30231公务用车运行维护费11.8011.80
303对个人和家庭的补助36.5036.50
30302退休费32.9832.98
30305生活补助3.463.46
30309奖励金0.070.07
表7
一般公共预算项目支出情况表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
科目编码功能分类科目名称项目名称项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出
类款项
※※※※※1234567891011
总计50.0050.00
213农林水支出50.0050.00
21307农村综合改革50.0050.00
2130701对村级公益事业建设的补助大西沟镇2025年中央农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政补助资金）15.0015.00
2130701对村级公益事业建设的补助大西沟镇2025年自治区农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政补助资金）35.0035.00
表8
政府性基金预算支出情况表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
科目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项人员经费公用经费
※※※※1234
霍城县大西沟镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
表9
国有资本经营预算支出情况表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
科目国有资本经营预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项人员经费公用经费
※※※※1234
霍城县大西沟镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
表10
财政拨款“三公”经费支出情况表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
“三公”经费支出内容合计资金来源
一般公共预算政府性基金国有资本经营预算
※1234
合计11.8011.80
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费（小计）11.8011.80
其中：公务用车购置费
公务用车运行费11.8011.80
表11
上年结转结余情况明细表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
项目合计财政拨款非财政拨款
小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出
人员经费公用经费人员经费公用经费
※123456789
霍城县大西沟镇人民政府2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。
第三部分2025年单位预算情况说明
一、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，霍城县大西沟镇人民政府2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,423.43万元。
收入预算包括：一般公共预算、单位资金。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年收入预算情况说明
霍城县大西沟镇人民政府单位收入预算1,423.43万元，其中：
一般公共预算1,250.37万元，占87.84%，比上年预算减少78.21万元，下降5.89%，主要原因是2025年度本单位人员调出、退休较多，因此一般公共预算收入减少78.21万元。
上级一般公共预算安排的转移支付资金50.00万元，占3.51%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度有农村综合改革转移支付项目50万元；2025年度预算安排农村综合改革转移支付项目50万，无增减。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
单位资金123.06万元，占8.65%，比上年预算增加123.06万元，增长100.00%，主要原因是2024年度非财政拨款结转结余大西沟政府乡村振兴示范乡镇产业扶持资金项目、大西沟镇QDKS水库移民安置管理资金、大西沟政府自有资金，导致预算增加。
财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少0.23万元，下降100.00%，主要原因是2024年度未结转财政拨款资金。
三、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年支出预算情况说明
霍城县大西沟镇人民政府2025年支出预算1,423.43万元，其中：
基本支出1,250.37万元，占87.84%，比上年预算减少78.21万元，下降5.89%，主要原因是2025年度本单位人员调出、退休较多，因此一般公共预算收入减少78.21万元。
项目支出173.06万元，占12.16%，比上年预算增加122.83万元，增长244.54%，主要原因是2025年度安排农村综合改革转移支付项目50万元、2024年度非财政拨款结转结余大西沟政府乡村振兴示范乡镇产业扶持资金项目、大西沟镇QDKS水库移民安置管理资金、大西沟政府自有资金，导致预算增加。
四、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
2025年财政拨款收支总预算1,300.37万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款1,300.37万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出440.49万元，主要用于2025年度本单位单位行政在职人员工资福利支出及行政运行公用经费；社会保障和就业支出154.41万元，主要用于2025年度本单位行政、事业退休人员冬碳费和独生子女费，机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出64.47万元，主要用于2025年度本单位人员医疗保险缴纳；农林水支出546.40万元，主要用于2025年度本单位事业在职人员工资福利支出及行政运行公用经费；住房保障支出94.61万元，主要用于人员公积金缴纳。
五、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
霍城县大西沟镇人民政府2025年一般公共预算拨款合计1,300.37万元，其中：
基本支出1,250.37万元，比上年预算减少78.21万元，下降5.89%，主要原因是2025年度本单位人员调出、退休较多，因此基本支出减少78.21万元。
项目支出50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度预算安排农村综合改革转移支付项目50万，2025年度预算安排农村综合改革转移支付项目50万，无增减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出（类）440.49万元，占33.87%。
2、社会保障和就业支出（类）154.41万元，占11.87%。
3、卫生健康支出（类）64.47万元，占4.96%。
4、农林水支出（类）546.40万元，占42.02%。
5、住房保障支出（类）94.61万元，占7.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为440.49万元，比上年预算减少27.97万元，下降5.97%，主要原因是2025年度本单位人员调出、退休人员较多，人员工资调整，导致比上年预算减少27.97万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为17.77万元，比上年预算增加4.40万元，增长32.91%，主要原因是2025年度本单位行政人员正常调资工资增加，社保基数增加，导致比上年预算增加4.40万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为15.21万元，比上年预算增加4.65万元，增长44.03%，主要原因是2025年度本单位事业人员正常调资工资增加，社保基数增加，导致比上年预算增加4.65万元。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为121.43万元，比上年预算减少6.25万元，下降4.90%，主要原因是2025年度大西沟镇人员减少，事业编专业技术十一级人员退休1名、行政人员二级主任科员退休1名。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为30.06万元，比上年预算增加0.57万元，增长1.93%，主要原因是2025年度本单位事业人员正常调资工资增加，社保基数增加，导致比上年预算增加0.57万元。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为33.82万元，比上年预算减少0.53万元，下降1.54%，主要原因是人员工资调整，事业人员单位医疗缴费基数调整后，导致比上年预算减少0.53万元。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.60万元，比上年预算减少0.04万元，下降6.25%，主要原因是霍城县大西沟镇人民政府人员调出调入频繁，调出人员对比调入人员公务员医疗补助有差别。
8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为496.40万元，比上年预算减少47.95万元，下降8.81%，主要原因是2025年度本单位事业人员调出、退休较多,且人头经费下调，导致比上年预算减少47.95万元。
9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025年预算数为50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度本单位安排农村综合改革转移支付项目资金50万元，2025年度单位安排农村综合改革转移支付项目资金50万元，无增减。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为94.61万元，比上年预算减少5.06万元，下降5.08%，主要原因是2025年度大西沟镇人员减少，事业编专业技术十一级人员退休1名、行政人员二级主任科员退休1名，导致比上年预算减少5.06万元。
六、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
霍城县大西沟镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,250.37万元，其中：
人员经费1,184.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费65.72万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明
（一）项目名称：大西沟镇2025年中央农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政补助资金）
设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知》伊州财农【2024】75号。
预算安排规模：15.00万元
项目承担单位：霍城县大西沟镇人民政府
资金分配情况：大西沟镇桃花村15万元拟对桃园路路段约3公里进行路灯亮化，安装路灯100个。
资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。
（二）项目名称：大西沟镇2025年自治区农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政补助资金）
设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》伊州财农〔2024〕77号。
预算安排规模：35.00万元
项目承担单位：霍城县大西沟镇人民政府
资金分配情况：大西沟镇人民政府桃花村35万元对桃园路进行绿化平整，花草树木种植。使全体村民受益，提升村民满意度，进一步提升改造大西沟镇乡村旅游基础设施，从而推动大西沟镇桃花村人居居住环境，推动乡村旅游业发展。
资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。
八、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明
霍城县大西沟镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明
霍城县大西沟镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
霍城县大西沟镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为11.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费11.80万元，公务接待费0.00万元。
2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.80万元，增长18.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加1.80万元，增长18.00%，主要原因是要原因是我单位有拆迁任务，派车频繁；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。
十一、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年上年结转结余预算情况说明
霍城县大西沟镇人民政府2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。
十二、其他重要事项的情况说明
(一)单位运行经费情况
霍城县大西沟镇人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算65.72万元，比上年预算减少14.22万元，下降17.79%，主要原因是2025年度人均公用经费标准从0.9万元/人降低到人均0.8万元/人。
(二)政府采购情况
2025年，霍城县大西沟镇人民政府政府采购预算18.40万元，其中：政府采购货物预算6.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.80万元。
2025年，霍城县大西沟镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.70万元，小微企业预留政府采购项目预算金额17.70万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年底，霍城县大西沟镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋17,653.13平方米，价值2,858.95万元。
2.车辆6辆，价值131.76万元；其中：一般公务用车2辆，价值18.35万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值113.41万元。
3.办公家具价值0.00万元。
4.其他资产价值358.88万元。
单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
(四)预算绩效情况
2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1300.37万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额50.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额123.06万元。具体情况见下表：
单位整体绩效目标表
（2025年）
单位名称（盖章）霍城县大西沟镇人民政府
单位联系人哈孜依玛联系电话15739887253
年度绩效目标今年是“十四五”规划收官之年，是自治区成立70周年，大干新一年、展现新气象，意义重大、责任重大、使命光荣。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，牢牢扭住新疆工作总目标，坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展这一主题，牢牢把握推进中华民族共同体建设这一主线，推动经济持续回升向好，不断提高各族群众生活水平。主要预期目标为：地区生产总值同比增长7.2%，招商引资、固定资产投资增幅均在20%，升规纳统企业2家。
年度预算(万元)资金来源资金总额（万元）
财政资金（万元）上级安排50.00
本级安排1,250.37
其他资金（万元）其他123.06
一级指标二级指标三级指标指标值指标设定依据分值权重
履职效能数量指标专项技能培训人数＞=255人大西沟镇工作报告18
数量指标返贫动态监测次数＞=12次大西沟镇工作报告18
数量指标化解排查矛盾纠纷＞=60次大西沟镇工作报告18
数量指标救助困难群众＞=500人大西沟镇工作报告18
社会效益数量指标劳动力转移就业人数＞=6000人大西沟镇工作报告18
项目支出绩效目标表
（2025年）
预算单位霍城县大西沟镇人民政府
项目名称大西沟镇2025年自治区农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政补助资金）项目负责人吴兰
项目资金(万元)年度预算总额50.00其中：财政拨款50.00其他资金0.00
项目总体目标根据中央伊州财农〔2024〕75号：关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知。自治区伊州财农〔2024〕77号：关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知，对桃园路路段约3公里进行路灯亮化，安装路灯100个。对桃园路进行绿化平整，花草树木种植。使全体村民受益，提升村民满意度，进一步提升改造大西沟镇乡村旅游基础设施，从而推动大西沟镇桃花村人居居住环境，推动乡村旅游业发展。
一级指标二级指标三级指标指标值指标值设置依据上年完成值指标分值权重指标赋分规则佐证资料
产出指标数量指标路灯安装数量（个）=100个计划标准-6直接赋分工作资料
公路亮化里程（公里）=3公里计划标准-5直接赋分工作资料
支持村内公益设施建设数量（个）=1个计划标准-5直接赋分工作资料
质量指标村内公益设施建设验收合格率（%）=100%计划标准-6按照完成比例赋分工作资料
政府采购率=100%计划标准-6按照完成比例赋分工作资料
时效指标中央财政资金下达及时性（收到文件后30日内将预算分解下达至县级以上财政部门）=100%计划标准-6按照完成比例赋分工作资料
采购路灯完成时间2025年12月25日计划标准-6按照完成比例赋分工作资料
成本指标经济成本指标购买路灯费用=15万元计划标准-6按照完成比例赋分原始凭证
道路绿化平整费用=10万元计划标准-7按照完成比例赋分原始凭证
花草种植费用=25万元计划标准-7按照完成比例赋分原始凭证
效益指标社会效益指标农村公益事业滚动项目库基本建立计划标准-10按评判等级赋分工作资料
生态效益指标农村生态环境明显改善计划标准-10按评判等级赋分工作资料
满意度指标满意度指标项目区农民满意度（%）=100%计划标准-5满意度赋分工作资料
项目区基层干部满意度（%）=100%计划标准-5满意度赋分工作资料
(五)其他需说明的事项
2025年我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算。
第四部分名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍城县大西沟镇人民政府
2025年2月11日
霍城县大西沟镇人民政府
2025年单位预算公开
目录
第一部分2025年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、财政拨款“三公”经费支出情况表
十一、上年结转结余情况明细表
第三部分2025年单位预算情况说明
一、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
二、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年收入预算情况说明
三、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年支出预算情况说明
四、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年上年结转结余预算情况说明
十二、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分2025年单位概况
一、主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业、脱贫攻坚的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
霍城县大西沟镇人民政府无下属预算单位，下设13个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）、综合行政执法队（与综合执法办公室合署办公）、人口和计划生育生殖健康服务站（与乡卫生院合署办公）。
霍城县大西沟镇人民政府编制数95，实有人数110人，其中：在职75人，减少2人；退休35人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分2025年单位预算公开表
表1
单位收支总体情况表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
收入支出
项目预算数功能分类预算数
一、本年收入1,423.43201一般公共服务支出556.35
1.一般公共预算拨款1,300.37202外交支出
其中：一般财力1,250.37203国防支出
上级一般公共预算安排转移支付50.00204公共安全支出
2.政府性基金预算拨款205教育支出
其中：政府性基金收入206科学技术支出
上级政府性基金安排转移支付207文化旅游体育与传媒支出
3.国有资本经营预算拨款208社会保障和就业支出154.41
其中：国有资本经营收入209社会保险基金支出
上级国有资本经营预算安排转移支付210卫生健康支出64.47
4.财政专户核拨211节能环保支出
5.单位资金123.06212城乡社区支出
其中：事业收入213农林水支出553.60
上级补助收入214交通运输支出
附属单位上缴收入215资源勘探工业信息等支出
事业单位经营收入216商业服务业等支出
其他收入123.06217金融支出
二、上年结转结余219援助其他地区支出
1.财政拨款结转220自然资源海洋气象等支出
其中：一般公共预算拨款221住房保障支出94.61
政府性基金预算拨款222粮油物资储备支出
国有资本经营预算拨款223国有资本经营预算支出
2.非财政拨款结转结余224灾害防治及应急管理支出
其中：财政专户核拨227预备费
单位资金229其他支出
230转移性支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费用支出
收入总计1,423.43支出总计1,423.43
表2
单位收入总体情况表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
功能分类科目编码功能分类科目名称总计财政拨款（补助）财政专户（教育收费）单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余
类款项财政拨款(补助)小计一般公共预算上级一般公共预算安排的转移支付政府性基金预算上级政府性基金安排的转移支付国有资本经营预算上级国有资本经营预算安排的转移支付
※※※※123456789101112
总计1,423.431,300.371,250.3750.00123.06
201一般公共服务支出556.35440.49440.49115.86
20103政府办公厅（室）及相关机构事务442.99440.49440.492.50
2010301行政运行442.99440.49440.492.50
20132组织事务113.36113.36
2013299其他组织事务支出113.36113.36
208社会保障和就业支出154.41154.41154.41
20805行政事业单位养老支出154.41154.41154.41
2080501行政单位离退休17.7717.7717.77
2080502事业单位离退休15.2115.2115.21
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.43121.43121.43
210卫生健康支出64.4764.4764.47
21011行政事业单位医疗64.4764.4764.47
2101101行政单位医疗30.0630.0630.06
2101102事业单位医疗33.8233.8233.82
2101103公务员医疗补助0.600.600.60
213农林水支出553.60546.40496.4050.007.20
21301农业农村496.40496.40496.40
2130104事业运行496.40496.40496.40
21307农村综合改革50.0050.0050.00
2130701对村级公益事业建设的补助50.0050.0050.00
21374小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出7.207.20
2137401基础设施建设和发展7.207.20
221住房保障支出94.6194.6194.61
22102住房改革支出94.6194.6194.61
2210201住房公积金94.6194.6194.61
表3
单位支出总体情况表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
科目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
※※※※123
总计1,423.431,250.37173.06
201一般公共服务支出556.35440.49115.86
20103政府办公厅（室）及相关机构事务442.99440.492.50
2010301行政运行442.99440.492.50
20132组织事务113.36113.36
2013299其他组织事务支出113.36113.36
208社会保障和就业支出154.41154.41
20805行政事业单位养老支出154.41154.41
2080501行政单位离退休17.7717.77
2080502事业单位离退休15.2115.21
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.43121.43
210卫生健康支出64.4764.47
21011行政事业单位医疗64.4764.47
2101101行政单位医疗30.0630.06
2101102事业单位医疗33.8233.82
2101103公务员医疗补助0.600.60
213农林水支出553.60496.4057.20
21301农业农村496.40496.40
2130104事业运行496.40496.40
21307农村综合改革50.0050.00
2130701对村级公益事业建设的补助50.0050.00
21374小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出7.207.20
2137401基础设施建设和发展7.207.20
221住房保障支出94.6194.61
22102住房改革支出94.6194.61
2210201住房公积金94.6194.61
表4
财政拨款收支预算总体情况表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
财政拨款收入财政拨款支出
项目合计功能分类合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）1,300.37201一般公共服务支出440.49440.49
一般公共预算1,300.37202外交支出
政府性基金预算203国防支出
国有资本经营预算204公共安全支出
205教育支出
206科学技术支出
207文化旅游体育与传媒支出
208社会保障和就业支出154.41154.41
209社会保险基金支出
210卫生健康支出64.4764.47
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出546.40546.40
214交通运输支出
215资源勘探工业信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220自然资源海洋气象等支出
221住房保障支出94.6194.61
222粮油物资储备支出
223国有资本经营预算支出
224灾害防治及应急管理支出
227预备费
229其他支出
230转移性支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费用支出
收入总计1,300.37支出总计1,300.371,300.37
表5
一般公共预算支出情况表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
科目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
※※※※123
总计1,300.371,250.3750.00
201一般公共服务支出440.49440.49
20103政府办公厅（室）及相关机构事务440.49440.49
2010301行政运行440.49440.49
208社会保障和就业支出154.41154.41
20805行政事业单位养老支出154.41154.41
2080501行政单位离退休17.7717.77
2080502事业单位离退休15.2115.21
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.43121.43
210卫生健康支出64.4764.47
21011行政事业单位医疗64.4764.47
2101101行政单位医疗30.0630.06
2101102事业单位医疗33.8233.82
2101103公务员医疗补助0.600.60
213农林水支出546.40496.4050.00
21301农业农村496.40496.40
2130104事业运行496.40496.40
21307农村综合改革50.0050.00
2130701对村级公益事业建设的补助50.0050.00
221住房保障支出94.6194.61
22102住房改革支出94.6194.61
2210201住房公积金94.6194.61
表6
一般公共预算基本支出情况表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
科目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款
※※※123
总计1,250.371,184.6565.72
301工资福利支出1,148.151,148.15
30101基本工资286.16286.16
30102津贴补贴263.80263.80
30103奖金225.53225.53
30107绩效工资87.7387.73
30108机关事业单位基本养老保险缴费121.43121.43
30110职工基本医疗保险缴费63.8863.88
30111公务员医疗补助缴费0.600.60
30112其他社会保障缴费4.434.43
30113住房公积金94.6194.61
302商品和服务支出65.7265.72
30201办公费13.2013.20
30206电费15.0015.00
30207邮电费3.003.00
30208取暖费1.001.00
30211差旅费1.001.00
30226劳务费15.0015.00
30228工会经费2.292.29
30229福利费3.433.43
30231公务用车运行维护费11.8011.80
303对个人和家庭的补助36.5036.50
30302退休费32.9832.98
30305生活补助3.463.46
30309奖励金0.070.07
表7
一般公共预算项目支出情况表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
科目编码功能分类科目名称项目名称项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出
类款项
※※※※※1234567891011
总计50.0050.00
213农林水支出50.0050.00
21307农村综合改革50.0050.00
2130701对村级公益事业建设的补助大西沟镇2025年中央农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政补助资金）15.0015.00
2130701对村级公益事业建设的补助大西沟镇2025年自治区农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政补助资金）35.0035.00
表8
政府性基金预算支出情况表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
科目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项人员经费公用经费
※※※※1234
霍城县大西沟镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
表9
国有资本经营预算支出情况表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
科目国有资本经营预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项人员经费公用经费
※※※※1234
霍城县大西沟镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
表10
财政拨款“三公”经费支出情况表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
“三公”经费支出内容合计资金来源
一般公共预算政府性基金国有资本经营预算
※1234
合计11.8011.80
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费（小计）11.8011.80
其中：公务用车购置费
公务用车运行费11.8011.80
表11
上年结转结余情况明细表
编制单位：霍城县大西沟镇人民政府单位：万元
项目合计财政拨款非财政拨款
小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出
人员经费公用经费人员经费公用经费
※123456789
霍城县大西沟镇人民政府2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。
第三部分2025年单位预算情况说明
一、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，霍城县大西沟镇人民政府2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,423.43万元。
收入预算包括：一般公共预算、单位资金。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年收入预算情况说明
霍城县大西沟镇人民政府单位收入预算1,423.43万元，其中：
一般公共预算1,250.37万元，占87.84%，比上年预算减少78.21万元，下降5.89%，主要原因是2025年度本单位人员调出、退休较多，因此一般公共预算收入减少78.21万元。
上级一般公共预算安排的转移支付资金50.00万元，占3.51%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度有农村综合改革转移支付项目50万元；2025年度预算安排农村综合改革转移支付项目50万，无增减。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
单位资金123.06万元，占8.65%，比上年预算增加123.06万元，增长100.00%，主要原因是2024年度非财政拨款结转结余大西沟政府乡村振兴示范乡镇产业扶持资金项目、大西沟镇QDKS水库移民安置管理资金、大西沟政府自有资金，导致预算增加。
财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少0.23万元，下降100.00%，主要原因是2024年度未结转财政拨款资金。
三、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年支出预算情况说明
霍城县大西沟镇人民政府2025年支出预算1,423.43万元，其中：
基本支出1,250.37万元，占87.84%，比上年预算减少78.21万元，下降5.89%，主要原因是2025年度本单位人员调出、退休较多，因此一般公共预算收入减少78.21万元。
项目支出173.06万元，占12.16%，比上年预算增加122.83万元，增长244.54%，主要原因是2025年度安排农村综合改革转移支付项目50万元、2024年度非财政拨款结转结余大西沟政府乡村振兴示范乡镇产业扶持资金项目、大西沟镇QDKS水库移民安置管理资金、大西沟政府自有资金，导致预算增加。
四、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
2025年财政拨款收支总预算1,300.37万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款1,300.37万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出440.49万元，主要用于2025年度本单位单位行政在职人员工资福利支出及行政运行公用经费；社会保障和就业支出154.41万元，主要用于2025年度本单位行政、事业退休人员冬碳费和独生子女费，机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出64.47万元，主要用于2025年度本单位人员医疗保险缴纳；农林水支出546.40万元，主要用于2025年度本单位事业在职人员工资福利支出及行政运行公用经费；住房保障支出94.61万元，主要用于人员公积金缴纳。
五、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
霍城县大西沟镇人民政府2025年一般公共预算拨款合计1,300.37万元，其中：
基本支出1,250.37万元，比上年预算减少78.21万元，下降5.89%，主要原因是2025年度本单位人员调出、退休较多，因此基本支出减少78.21万元。
项目支出50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度预算安排农村综合改革转移支付项目50万，2025年度预算安排农村综合改革转移支付项目50万，无增减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出（类）440.49万元，占33.87%。
2、社会保障和就业支出（类）154.41万元，占11.87%。
3、卫生健康支出（类）64.47万元，占4.96%。
4、农林水支出（类）546.40万元，占42.02%。
5、住房保障支出（类）94.61万元，占7.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为440.49万元，比上年预算减少27.97万元，下降5.97%，主要原因是2025年度本单位人员调出、退休人员较多，人员工资调整，导致比上年预算减少27.97万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为17.77万元，比上年预算增加4.40万元，增长32.91%，主要原因是2025年度本单位行政人员正常调资工资增加，社保基数增加，导致比上年预算增加4.40万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为15.21万元，比上年预算增加4.65万元，增长44.03%，主要原因是2025年度本单位事业人员正常调资工资增加，社保基数增加，导致比上年预算增加4.65万元。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为121.43万元，比上年预算减少6.25万元，下降4.90%，主要原因是2025年度大西沟镇人员减少，事业编专业技术十一级人员退休1名、行政人员二级主任科员退休1名。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为30.06万元，比上年预算增加0.57万元，增长1.93%，主要原因是2025年度本单位事业人员正常调资工资增加，社保基数增加，导致比上年预算增加0.57万元。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为33.82万元，比上年预算减少0.53万元，下降1.54%，主要原因是人员工资调整，事业人员单位医疗缴费基数调整后，导致比上年预算减少0.53万元。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.60万元，比上年预算减少0.04万元，下降6.25%，主要原因是霍城县大西沟镇人民政府人员调出调入频繁，调出人员对比调入人员公务员医疗补助有差别。
8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为496.40万元，比上年预算减少47.95万元，下降8.81%，主要原因是2025年度本单位事业人员调出、退休较多,且人头经费下调，导致比上年预算减少47.95万元。
9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025年预算数为50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度本单位安排农村综合改革转移支付项目资金50万元，2025年度单位安排农村综合改革转移支付项目资金50万元，无增减。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为94.61万元，比上年预算减少5.06万元，下降5.08%，主要原因是2025年度大西沟镇人员减少，事业编专业技术十一级人员退休1名、行政人员二级主任科员退休1名，导致比上年预算减少5.06万元。
六、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
霍城县大西沟镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,250.37万元，其中：
人员经费1,184.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费65.72万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明
（一）项目名称：大西沟镇2025年中央农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政补助资金）
设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知》伊州财农【2024】75号。
预算安排规模：15.00万元
项目承担单位：霍城县大西沟镇人民政府
资金分配情况：大西沟镇桃花村15万元拟对桃园路路段约3公里进行路灯亮化，安装路灯100个。
资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。
（二）项目名称：大西沟镇2025年自治区农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政补助资金）
设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》伊州财农〔2024〕77号。
预算安排规模：35.00万元
项目承担单位：霍城县大西沟镇人民政府
资金分配情况：大西沟镇人民政府桃花村35万元对桃园路进行绿化平整，花草树木种植。使全体村民受益，提升村民满意度，进一步提升改造大西沟镇乡村旅游基础设施，从而推动大西沟镇桃花村人居居住环境，推动乡村旅游业发展。
资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。
八、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明
霍城县大西沟镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明
霍城县大西沟镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
霍城县大西沟镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为11.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费11.80万元，公务接待费0.00万元。
2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.80万元，增长18.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加1.80万元，增长18.00%，主要原因是我单位有拆迁任务，派车频繁；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。
十一、关于霍城县大西沟镇人民政府2025年上年结转结余预算情况说明
霍城县大西沟镇人民政府2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。
十二、其他重要事项的情况说明
(一)单位运行经费情况
霍城县大西沟镇人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算65.72万元，比上年预算减少14.22万元，下降17.79%，主要原因是2025年度人均公用经费标准从0.9万元/人降低到人均0.8万元/人。
(二)政府采购情况
2025年，霍城县大西沟镇人民政府政府采购预算18.40万元，其中：政府采购货物预算6.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.80万元。
2025年，霍城县大西沟镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.70万元，小微企业预留政府采购项目预算金额17.70万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年底，霍城县大西沟镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋17,653.13平方米，价值2,858.95万元。
2.车辆6辆，价值131.76万元；其中：一般公务用车2辆，价值18.35万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值113.41万元。
3.办公家具价值0.00万元。
4.其他资产价值358.88万元。
单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
(四)预算绩效情况
2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1300.37万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额50.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额123.06万元。具体情况见下表：
单位整体绩效目标表
（2025年）
单位名称（盖章）霍城县大西沟镇人民政府
单位联系人哈孜依玛联系电话15739887253
年度绩效目标今年是“十四五”规划收官之年，是自治区成立70周年，大干新一年、展现新气象，意义重大、责任重大、使命光荣。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，牢牢扭住新疆工作总目标，坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展这一主题，牢牢把握推进中华民族共同体建设这一主线，推动经济持续回升向好，不断提高各族群众生活水平。主要预期目标为：地区生产总值同比增长7.2%，招商引资、固定资产投资增幅均在20%，升规纳统企业2家。
年度预算(万元)资金来源资金总额（万元）
财政资金（万元）上级安排50.00
本级安排1,250.37
其他资金（万元）其他123.06
一级指标二级指标三级指标指标值指标设定依据分值权重
履职效能数量指标专项技能培训人数＞=255人大西沟镇工作报告18
数量指标返贫动态监测次数＞=12次大西沟镇工作报告18
数量指标化解排查矛盾纠纷＞=60次大西沟镇工作报告18
数量指标救助困难群众＞=500人大西沟镇工作报告18
社会效益数量指标劳动力转移就业人数＞=6000人大西沟镇工作报告18
项目支出绩效目标表
（2025年）
预算单位霍城县大西沟镇人民政府
项目名称大西沟镇2025年自治区农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政补助资金）项目负责人吴兰
项目资金(万元)年度预算总额50.00其中：财政拨款50.00其他资金0.00
项目总体目标根据中央伊州财农〔2024〕75号：关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知。自治区伊州财农〔2024〕77号：关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知，对桃园路路段约3公里进行路灯亮化，安装路灯100个。对桃园路进行绿化平整，花草树木种植。使全体村民受益，提升村民满意度，进一步提升改造大西沟镇乡村旅游基础设施，从而推动大西沟镇桃花村人居居住环境，推动乡村旅游业发展。
一级指标二级指标三级指标指标值指标值设置依据上年完成值指标分值权重指标赋分规则佐证资料
产出指标数量指标路灯安装数量（个）=100个计划标准-6直接赋分工作资料
公路亮化里程（公里）=3公里计划标准-5直接赋分工作资料
支持村内公益设施建设数量（个）=1个计划标准-5直接赋分工作资料
质量指标村内公益设施建设验收合格率（%）=100%计划标准-6按照完成比例赋分工作资料
政府采购率=100%计划标准-6按照完成比例赋分工作资料
时效指标中央财政资金下达及时性（收到文件后30日内将预算分解下达至县级以上财政部门）=100%计划标准-6按照完成比例赋分工作资料
采购路灯完成时间2025年12月25日计划标准-6按照完成比例赋分工作资料
成本指标经济成本指标购买路灯费用=15万元计划标准-6按照完成比例赋分原始凭证
道路绿化平整费用=10万元计划标准-7按照完成比例赋分原始凭证
花草种植费用=25万元计划标准-7按照完成比例赋分原始凭证
效益指标社会效益指标农村公益事业滚动项目库基本建立计划标准-10按评判等级赋分工作资料
生态效益指标农村生态环境明显改善计划标准-10按评判等级赋分工作资料
满意度指标满意度指标项目区农民满意度（%）=100%计划标准-5满意度赋分工作资料
项目区基层干部满意度（%）=100%计划标准-5满意度赋分工作资料
(五)其他需说明的事项
2025年我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算。
第四部分名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍城县大西沟镇人民政府
2025年2月11日
