第三部分 2025年单位预算情况说明
一、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2025年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，霍城县三宫回族乡人民政府2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,146.48万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2025年收入预算情况说明
霍城县三宫回族乡人民政府单位收入预算1,146.48万元，其中：
一般公共预算1,096.48万元，占95.64%，比上年预算减少41.59万元，下降3.65%，主要原因是本年有6名干部正常调出，人员减少，工资、津补贴及奖励金和运行经费减少，所以比2024年预算安排减少了41.59万元。
上级一般公共预算安排的转移支付资金50.00万元，占4.36%，比上年预算减少8.74万元，下降14.88%，主要原因是2024年预算安排中央农村综合改革转移支付项目50万元和边境牧民补助8.74万元，2025年预算安排中央农村综合改革转移支付项目50万元，减少了边境牧民补助，所以比2024年减少了8.74万元。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少5.04万元，下降100.00%，主要原因是2024年支付结转2023年中央农村综合改革转移支付项目5万元和自治区就业培训补助资金0.04万元资金，已支付完毕，所以比2024年预算安排减少了5.04万元。
三、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2025年支出预算情况说明
霍城县三宫回族乡人民政府2025年支出预算1,146.48万元，其中：
基本支出1,096.48万元，占95.64%，比上年预算减少41.59万元，下降3.65%，主要原因是本年有6名干部正常调出，人员减少，工资、津补贴及奖励金和运行经费减少，所以比2024年预算安排减少了41.59万元。
项目支出50.00万元，占4.36%，比上年预算减少13.78万元，下降21.61%，主要原因是2024年预算安排中央农村综合改革转移支付项目50万元和边境牧民补助8.74万元和2023年结转的中央农村综合改革转移支付项目5万元和自治区就业培训补助资金0.04万元，已全部支付完毕，2025年预算安排中央农村综合改革转移支付项目50万元，所以比2024年减少了13.78万元。
四、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
2025年财政拨款收支总预算1,146.48万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款1,146.48万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出473.66万元，主要用于政府人员工资、津补贴及奖励金和运行经费；社会保障和就业支出129.86万元，主要用于退休人员冬季取暖费支出和单位人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出56.44万元，主要用于行政人员的医疗保险缴费支出和单位事业人员的医疗保险缴费支出；农林水支出401.94万元，主要用于事业人员工资、津补贴及奖励金和运行经费；住房保障支出84.58万元，主要用于行政编和事业编人员的住房公积金缴费。
五、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
霍城县三宫回族乡人民政府2025年一般公共预算拨款合计1,146.48万元，其中：
基本支出1,096.48万元，比上年预算减少41.59万元，下降3.65%，主要原因是本年有6名干部正常调出，人员减少，工资、津补贴及奖励金和运行经费减少，所以比2024年预算安排减少了41.59万元。
项目支出50.00万元，比上年预算减少8.74万元，下降14.88%，主要原因是2024年预算安排中央农村综合改革转移支付项目50万元和边境牧民补助8.74万元，2025年预算安排中央农村综合改革转移支付项目50万元，减少了边境牧民补助，所以比2024年减少了8.74万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出（类）473.66万元，占41.31%。
2、社会保障和就业支出（类）129.86万元，占11.33%。
3、卫生健康支出（类）56.44万元，占4.92%。
4、农林水支出（类）401.94万元，占35.06%。
5、住房保障支出（类）84.58万元，占7.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为473.66万元，比上年预算减少9.22万元，下降1.91%，主要原因是本年行政干部正常调出和退休，人员减少，工资、津补贴及奖励金和运行经费减少，所以比2024年预算安排减少了9.22万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为11.06万元，比上年预算增加3.34万元，增长43.26%，主要原因是行政退休干部增加1人，退休费增加，所以比2024年增加了3.34万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为12.62万元，比上年预算增加3.44万元，增长37.47%，主要原因是事业退休干部增加1人，退休费增加，所以比2024年增加了3.44万元。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为106.19万元，比上年预算减少2.85万元，下降2.61%，主要原因是本年有行政和事业干部正常调出和退休，人员减少，养老保险缴费减少，所以比2024年预算安排减少了2.85万元。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为32.21万元，比上年预算增加2.04万元，增长6.76%，主要原因是本年医疗保险缴费比例增加，所以比2024年增加了2.04万元。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为23.65万元，比上年预算减少0.70万元，下降2.87%，主要原因是本年事业编干部正常调出和退休，人员减少，缴费金额减少，所以比2024年预算安排减少了0.7万元。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.58万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.57%，主要原因是干部正常晋升，工资的增加，缴纳基数增加，所以比2024年增加了0.02万元。
8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为351.94万元，比上年预算减少38.46万元，下降9.85%，主要原因是本年事业干部正常调出和退休，人员减少，工资、津补贴及奖励金和运行经费减少，所以比2024年预算安排减少了38.46万元。
9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.74万元，下降100.00%，主要原因是2024年预算安排边境牧民补助8.74万元，2025年边境牧民补助交由上级部门发放，减少了边境牧民补助资金，所以比2024年减少了8.74万元。
10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025年预算数为50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年预算安排中央农村综合改革转移支付项目50万元，2025年预算安排中央农村综合改革转移支付项目50万元,所以无变化。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为84.58万元，比上年预算增加0.81万元，增长0.97%，主要原因是67名干部正常晋升，工资的增加，缴纳住房公积金基数增大，住房公积金费用增加，所以比2024年增加了0.81万元。
六、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
霍城县三宫回族乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1,096.48万元，其中：
人员经费1,038.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费58.46万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明
（一）项目名称：三宫乡2025年自治区农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政奖补资金）
设立的政策依据：根据自治区《关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》伊州财农【2024】77号，有效改善三宫乡环境卫生状况，减少垃圾污染对土壤、水体和空气的潜在危害，营造整洁、美观、健康的乡村生活环境，提高村民生活质量，先后投入大量人力和资金，取得了较好的整洁效果，本项目实施地点位于霍城县三宫回族乡东湾村。
预算安排规模：50.00万元
项目承担单位：霍城县三宫回族乡人民政府
资金分配情况：第一标段采购新能源三轮挂桶自卸垃圾车五辆、垃圾桶700个，总共38万元；第二标段采购安装太阳能路灯60盏，总共12万元。
资金执行时间：2025年3月至2025年10月。
八、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明
霍城县三宫回族乡人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明
霍城县三宫回族乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
霍城县三宫回族乡人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为6.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元，公务接待费0.00万元。
2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少2.60万元，下降30.23%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2025年我单位公务接待费未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2025年我单位公务接待费未安排预算；公务用车运行费减少2.60万元，下降30.23%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费。所以比2024年减少2.60万元；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2025年我单位公务接待费未安排预算。
十一、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2025年上年结转结余预算情况说明
霍城县三宫回族乡人民政府2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。
十二、 其他重要事项的情况说明
(一) 单位运行经费情况
霍城县三宫回族乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算58.46万元，比上年预算减少10.56万元，下降15.30%，主要原因是本年有行政和事业干部正常调出和退休，人员减少，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用金额减少，所以比2024年减少了10.56万元。
(二) 政府采购情况
2025年，霍城县三宫回族乡人民政府政府采购预算8.81万元，其中：政府采购货物预算7.81万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。
2025年，霍城县三宫回族乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.81万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.81万元。
(三) 国有资产占用使用情况
截至2024年底，霍城县三宫回族乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋25,655.38平方米，价值1,686.05万元。
2.车辆13辆，价值180.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车2辆，价值13.40万元；其他车辆11辆，价值166.60万元。
3.办公家具价值52.89万元。
4.其他资产价值5,408.98万元。
单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
(四) 预算绩效情况
2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1196.48万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额50.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：
单位整体绩效目标表
（2025年）
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单位名称（盖章）
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霍城县三宫回族乡人民政府
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单位联系人
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阿曼古丽
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联系电话
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18599350438
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年度绩效目标
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坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚决贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区、自治州、县委的工作要求，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这条主线，聚焦高质量发展首要任务，更好统筹发展和安全，找准三宫在全州、全县发展大局中的定位，全力抓好县委部署的高质量发展重点任务，坚持稳中求进，落实“2353”工作思路，锚定目标任务，抓住发展机遇，以高质量党建引领，奋力谱写新时代三宫乡高质量发展新篇章，擦亮幸福新三宫靓丽名片。
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年度预算(万元)
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资金来源
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资金总额（万元）
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财政资金（万元）
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上级安排
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50.00
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本级安排
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1,146.48
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其他资金（万元）
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其他
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0.00
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标设定依据
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分值权重
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履职效能
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数量指标
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带动劳动力专业就业
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＞=3000人次
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三宫回族乡第十三届委员会第五次全体会议上的报告
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18
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数量指标
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参加和开展文化活动次数
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＞=10次
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三宫回族乡第十三届委员会第五次全体会议上的报告
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18
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数量指标
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开展伊犁人的奶茶会次数
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＞=12次
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三宫回族乡第十三届委员会第五次全体会议上的报告
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18
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数量指标
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全年开展安全生产检查次数
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＞=24次
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三宫回族乡第十三届委员会第五次全体会议上的报告
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18
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数量指标
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返贫动态监测次数
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=12次
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三宫回族乡第十三届委员会第五次全体会议上的报告
|
18
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项目支出绩效目标表
（2025年）
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预算单位
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霍城县三宫回族乡人民政府
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项目名称
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霍城县三宫乡东湾村环境巩固提升项目
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项目负责人
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郭小龙
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项目资金(万元)
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年度预算总额
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50.00
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其中：财政拨款
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50.00
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其他资金
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0.00
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项目总体目标
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根据自治区《关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》伊州财农【2024】77号，霍城县三宫回族乡人民政府，根据2025年自治区农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政奖补资金），建设三宫乡东湾村环境巩固提升项目，采购新能源三轮挂桶自卸垃圾车五辆、垃圾桶700个，第二标段采购安装太阳能路灯60盏，可切实对东湾村改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。本项目的建成将提高服务水平，收益人口约1000人。可完善村内基础设施，改善村容居住环境，项目建设具有较好的经济及社会效益，建议尽快落实项目资金，争取项目早日开工建设，以期充分发挥其综合经济及社会效益。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标值设置依据
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上年完成值
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指标分值权重
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指标赋分规则
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佐证资料
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产出指标
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数量指标
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支持村内公益设施建设数量
|
=1村
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计划标准
|
-
|
6
|
按照完成比例赋分
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工作资料
|
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采购新能源三轮挂桶自卸垃圾车
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=5辆
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计划标准
|
-
|
6
|
按照完成比例赋分
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工作资料
|
|
采购垃圾桶数量
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=700个
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计划标准
|
-
|
6
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
采购安装太阳能路灯
|
=60盏
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计划标准
|
-
|
6
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
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质量指标
|
村内公益设施建设验收合格率
|
=100%
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计划标准
|
-
|
6
|
按照完成比例赋分
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工作资料
|
|
时效指标
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财政资金下达及时性（收到文件后30日内将预算分解下达至县级以上财政部门）
|
=100%
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计划标准
|
-
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5
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按照完成比例赋分
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原始凭证
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采购设备实施完成时间
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2025年3月31日
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计划标准
|
-
|
5
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按照完成比例赋分
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工作资料
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|
成本指标
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经济成本指标
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基础设施建设费用
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＜=38万元
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计划标准
|
-
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10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
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安装太阳能路灯费用
|
＜=12万元
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计划标准
|
-
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
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效益指标
|
社会效益指标
|
农村社区综合服务设施覆盖率
|
有所提升
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计划标准
|
-
|
6
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按评判等级赋分
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工作资料
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农村公益事业滚动项目库
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基本建立
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计划标准
|
-
|
7
|
按评判等级赋分
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工作资料
|
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生态效益指标
|
农村生态环境
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有效改善
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计划标准
|
-
|
7
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按评判等级赋分
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工作资料
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满意度指标
|
满意度指标
|
项目区农民满意度
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＞=90%
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计划标准
|
-
|
5
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按照完成比例赋分
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工作资料
|
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项目区基层干部满意度
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=90%
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计划标准
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-
|
5
|
按照完成比例赋分
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工作资料
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(五) 其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍城县三宫回族乡人民政府
2025年2月11日
