附件：
新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府2019年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
认真执行国家法律法规以及上级人民政府的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议。负责制定和执行本行政区域内的经济和社会发展的计划，预算。管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和民政、公安、司法等行政工作。保护国家财产，保障公民的法权益，维护社会正常秩序，推行民主管理制度，实施依法行政管理本镇的各项社会事务。认真执行国家各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益、积极促进本镇乡镇企业及其他农村经济快速稳步的发展。宣传党和国家的依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童、老龄人的合法权益。办理上级人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府2019年度，实有人数124人，其中：在职人员124人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府部门决算包括：新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府决算。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入3681.7万元，与上年相比，减少817.17万元，下降18.16%，主要原因是：2018年在建工程较多，2019年工程较少。本年支出3585.9万元，与上年相比，减少1662.94万元，下降31.68%，主要原因是：主要是压缩办公经费。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入3681.7万元，其中：财政拨款收入3415.19万元，占92.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入266.5万元，占7.24%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出3585.9万元，其中：基本支出2886.22万元，占80.49%；项目支出699.67万元，占19.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入3415.19万元，与上年相比，减少684.22万元，下降16.69%。主要原因是：2018年在建工程较多，2019年工程较少。财政拨款支出3335.49万元，与上年相比，减少539.93万元，下降13.93%，主要原因是：压缩办公经费。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2735.85万元，决算数3415.19万元，预决算差异率24.83%，主要原因是：2019年在建工程较多，2018年工程较少。财政拨款支出年初预算数2735.85万元，决算数3335.49万元，预决算差异率21.92%，主要原因是：预算只安排了单位的运转经费项目，在预算执行过程中追加了项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出3305.49万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行1352.45万元；
2010699其他财政事务支出50.91万元；
2011199其他纪检监察事务支出0.13万元；
2011399其他商贸事务支出116.24万元；
2013299其他组织事务支出7.87万元；
2013499其他统战事务支出79.68万元；
2070109群众文化1.95万元；
2070804广播24.15万元；
2079999其他文化体育与传媒支出10万元；
2080109社会保险经办机构29.02万元；
2080501归口管理的行政单位离退休6.64万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出161.75万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.41万元；
2080799其他就业补助支出17.22万元；
2081105残疾人就业和扶贫1.25万元；
2081199其他残疾人事业支出5.06万元；
2082001临时救助支出30万元；
2082502其他农村生活救助4.89万元；
2100799其他计划生育事务支出129.29万元；
2101101行政单位医疗45.08万元；
2101102事业单位医疗47.46万元；
2101301城乡医疗救助3.04万元；
2101401优抚对象医疗补助0.13万元；
2130104事业运行451.25万元；
2130199其他农业支出189.98万元；
2130204事业机构91.43万元；
2130504农村基础设施建设4.7万元；
2130706对村集体经济组织的补助24.23万元；
2160299其他商业流通事务支出46.81万元；
2210199其他保障性安居工程支出150万元；
2210201住房公积金108.65万元；
2299901其他支出102.8万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2842.64万元，其中：
人员经费2436.81万元，包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费405.84万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.51万元，比上年减少0.01万元，下降0.06%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出10.16万元，占96.7%，比上年减少0.35万元，下降3.36%，主要原因是:按照中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出0.35万元，占3.3%，比上年增加0.35万元，增长100%，主要原因是：接待人次增多。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费10.16万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.16万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量12辆。
公务接待费0.35万元，开支内容包括接待就餐。单位全年安排的国内公务接待4批次，50人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.02万元，决算数10.51万元，预决算差异率-4.6%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，减少公务用车。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数10.52万元，决算数10.16万元，预决算差异率-3.36%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，减少公务用车；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.35万元，预决算差异率-30.72%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，减少公务用车和公务接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入34万元，与上年相比，增加33.64万元，增长9344.44%，主要原因是：2019年养殖合作社建设补偿资金。政府性基金预算支出30万元。与上年相比，增加29.64万元，增长8233.33%，主要原因是：2019年养殖合作社建设补偿资金。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出405.84万元，比上年减少308.51万元，降低43.19%，主要原因是：压缩办公经费。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额181.93万元，其中：政府采购货物支出181.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋7020（平方米），价值504.32万元。车辆12辆，价值118.4万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无预算绩效评价项目。发现的问题及原因：无预算绩效评价项目。下一步改进措施：无预算绩效评价项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
