附件：

新疆维吾尔自治区伊犁州霍城县兰干乡人民政府

2020 年部门预算公开

第一部分 霍城县兰干乡人民政府单位概况一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于霍城县兰干乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县兰干乡人民政府 2020 年收入预算情况

说明

三、关于霍城县兰干乡人民政府 2020 年支出预算情况

说明

四、关于霍城县兰干乡人民政府 2020 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、关于霍城县兰干乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县兰干乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县兰干乡人民政府 2020 年项目支出情况

说明

八、关于霍城县兰干乡人民政府 2020 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

九、关于霍城县兰干乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释

第一部分霍城县兰干乡人民政府单位概况

一、主要职能

认真执行国家法律法规以及上级人民政府的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议。负责制定和执行本行政区域内的经济和社会发展的计划，预。管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、育事业和民政、公安、

法等行政工作。保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，行民主管理制度，实施依法行政管理本镇的各项社会事务。认真执行国家各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益、积极促进本镇乡镇企业及其农村经济快速稳步的发展。宣传党和国家的依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童、老龄人的合法权益。办理上级人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,霍城县兰干乡人民政府无下属预单，除霍城县兰干乡人民政府本级，下设 12 个站办，分别是霍城县兰干乡财政、霍城县兰干乡兽医站、霍城县

兰干乡广播站、霍城县兰干乡企业办、霍城县兰干乡规划办、霍城县兰干乡残联办、霍城县兰干乡计生办、霍城县兰干乡

林业站、霍城县兰干乡农技站、霍城县兰干乡农机站、霍城县兰干乡农经站、霍城县兰干乡农养办。

霍城县兰干乡人民政府编制数 103 人，实有人数 169

人，其中：在职 125 人，增加 0 人；退休 44 人，增加 0 人；

离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：霍城县兰干乡人民政府单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2818.01	201 一般公共服务支出	1558.05
一般公共预算	2818.01	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	20.6
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	181.81
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出	223.12
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	727.91
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出	106.52
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
小计
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收入总计	2818.01	支出合计	2818.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：霍城县兰干乡人民政府单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项	功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
201	03	01	行政运行	1422.81	1422.81
201	06	99	其他财政事务支出	54.23	54.23
201	34	99	其他统战事务支出	81	81
207	08	04	广播	20.6	20.6
208	01	09	社会保险经办机构	33.22	33.22
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.57	6.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.03	142.03
210	07	99	其他计划生育事务支出	130.17	130.17
210	11	01	行政单位医疗	43.57	43.57
210	11	02	事业单位医疗	49.38	49.38
213	01	04	事业运行	455.58	455.58
213	01	99	其他农业农村支出	181.44	181.44
213	02	04	林业事业机构	90.89	90.89
221	02	01	住房公积金	106.52	106.52


			合计	2818.01	2818.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县兰干乡人民政府单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	03	01	行政运行	1422.81	1422.81
201	06	99	其他财政事务支出	54.23	54.23
201	34	99	其他统战事务支出	81	81
207	08	04	广播	20.6	20.6
208	01	09	社会保险经办机构	33.22	33.22
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.57	6.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.03	142.03
210	07	99	其他计划生育事务支出	130.17	130.17
210	11	01	行政单位医疗	43.57	43.57
210	11	02	事业单位医疗	49.38	49.38
213	01	04	事业运行	455.58	455.58
213	01	99	其他农业农村支出	181.44	181.44
213	02	04	林业事业机构	90.89	90.89
221	02	01	住房公积金	106.52	106.52





			合计	2818.01	2818.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县兰干乡人民政府单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2818.01	201 一般公共服务支出	1558.05	1558.05
一般公共预算	2818.01	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出	20.6	20.6
		208 社会保障和就业支出	181.81	181.81
		210 卫生健康支出	223.12	223.12
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	727.91	727.91
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出	106.52	106.52
		222 粮油物资储备支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出


收入总计	2818.01	支出总计	2818.01	2818.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县兰干乡人民政府单位：万元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	03	01	行政运行	1422.81	1422.81
201	06	99	其他财政事务支出	54.23	54.23
201	34	99	其他统战事务支出	81	81
207	08	04	广播	20.6	20.6
208	01	09	社会保险经办机构	33.22	33.22
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.57	6.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.03	142.03
210	07	99	其他计划生育事务支出	130.17	130.17
210	11	01	行政单位医疗	43.57	43.57
210	11	02	事业单位医疗	49.38	49.38
213	01	04	事业运行	455.58	455.58
213	01	99	其他农业农村支出	181.44	181.44
213	02	04	林业事业机构	90.89	90.89
221	02	01	住房公积金	106.52	106.52






			合计	2818.01	2818.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县兰干乡人民政府单位：万元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	451.83	451.83
301	02	津贴补贴	462.11	462.11
301	03	奖金	37.65	37.65
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.03	142.03
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.95	92.95
301	12	其他社会保障缴费	2.67	2.67
301	13	住房公积金	106.52	106.52
301	99	其他工资福利支出	635.4	635.4
302	01	办公费	412.5		412.5
302	05	水费	6.05		6.05
302	06	电费	6.05		6.05
302	07	邮电费	6.05		6.05
302	08	取暖费	10.89		10.89
302	11	差旅费	6.05		6.05
302	15	会议费	3.63		3.63
302	16	培训费	6.05		6.05
302	17	公务接待费	3.63		3.63
302	28	工会经费	12.74		12.74
302	31	公务用车运行维护费	12.1		12.1
303	02	退休费	6.57	6.57
303	05	生活补助	394.2	394.2
303	09	奖励金	0.34	0.34


		合计	2818.01	2332.27	485.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：霍城县兰干乡人民政府单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出

（基本建设

）

资本性支出

对企业补助

（基本建设

）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

无此项内容

合计

备注：霍城县兰干乡人民政府 2020 年年初预算未安排支出预算，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县兰干乡人民政府单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
15.73	0	15.73	0	12.1	3.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县兰干乡人民政府单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
			无此项内容















			合计

备注：霍城县兰干乡人民政府 2020 年年初预算未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于霍城县兰干乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县兰干乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算

2818.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于霍城县兰干乡人民政府 2020 年收入预算情况

说明

霍城县兰干乡人民政府收入预算 2818.01 元，其中：

一般公共预算 2818.01 万元，占 100%，比上年增加 82.16

万元，主要原因是人员增加，人员工资调资，社保等工资福利费用增加,2020 年基层补贴纳入工资发放,三老人员补助提高标准。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：2020 年霍城县兰干乡人民政府无政府性基金预算拨款安排的支出。

三、关于霍城县兰干乡人民政府 2020 年支出预算情况

说明

霍城县兰干乡人民政府 2020 年支出预算 2818.01 元，

其中：

基本支出 2818.01 万元，占 100%，比上年增加 349.28 万元，主要原因是：人员增加，人员工资额增加及村干部工资提高标准，三老人员补助提高标准，社保等工资福利费用增加

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因

是霍城县兰干乡人民政府 2020 年未安排项目支出预算。

四、关于霍城县兰干乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2818.01 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：一般公共服务支出 1558.05 万元，主要

用于：一是政府人员工资、津补贴及奖励金和运行经费；二是驻村管寺人员补助和工作经费；

文化体育与传媒支出 20.6 万元，主要用于文化站人员

工资及福利支出和运行经费；

社会保障和就业支出 181.81 万元，主要用于：一是社保所人员工资、津补贴及奖励金；二是退休人员冬季取暖费支出；三是单位人员基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出 223.12 万元，主要用于：一是计生办人员工资、津补贴及奖励金；二是单位行政人员的医疗保险缴费支出；三是单位事业人员的医疗保险缴费支出；

农林水支出 727.91 万元，主要用于：一是农业发展服

务中心人员的工资、津补贴及奖励金；二是 2019 年访惠聚

驻村工作队补贴；三是林业站人员工资、津补贴及奖励金；住房保障支出 106.52 万元，主要用于单位人员的住房

公积金缴费。

五、关于霍城县兰干乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

霍城县兰干乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本

支出 2818.01 万元，比上年执行数增加 349.28 万元，增长

14.15 %。主要原因是：人员增加，人员工资额增加及村干部工资提高标准，三老人员补助提高标准，社保等工资福利费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201 类）1558.05 万元，占 55.29 %。

2. 文化体育与传媒（207 类）20.6 万元，占 0.73 %。

3.社会保障和就业（208 类）181.81 万元，占 6.45%。

4.卫生健康（210 类）223.12 万元，占 7.92 %。

5.农林水（213 类）727.91 万元，占 25.83%。

6、住房保障（221 类）106.52 万元，占 3.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）:2020 年预算数为 1422.81 万元，比上年执行数增加 123.29 万元，增长 9.48%，主要原因是：2020 年人员增加，人员工资调整，工资福利支出预算增加。

2. 一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）其他财政事务支出（99 项）：2020 年预算数为 54.23 万元，比上年执行数增加 2.14 万元，增长 4.1%，主要原因是：2020 年人员工资调整，工资福利支出预算增加。

3. 一般公共服务（201 类）统战事务（34 款）其他统战事务支出（99 项）：2020 年预算数为 81 万元，比上年执行数减少 4.68 万元，下降 5.46%，主要原因是：驻村管寺干部补贴减少 4.68 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）新闻出版广播影视（08 款）广播（04 项)：2020 年预算数为 20.6 万元，比上年执行数减少 4.4 万元，下降 17.6%，主要原因是：2020 年 2020 年人员公用经费减少 4.4 万元。

5. 社会保障和就业（208 类）社会保障缴费（01 款）社会保险经办机构（09 项）：2020 年预算数为 33.22 万元，比上年执行数增加 1.05 万元，增长 3.26%，主要原因是：2020年人员增加，人员工资调整，工资福利支出预算增加。

6. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2020 年预算数为 6.57 万元，比上年执行数减少 0.53 万元，下降 7.65%，主要原因是：2020 年死亡退休人员 2 人，退休采暖补贴预算减少。

7. 社会保障和就业（208 类）行政单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预

算数为 142.03 万元，比上年执行数减少 41.14 万元，下降

22.46%，主要原因是：社保缴费比例下调。

8. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）其他计划生育事务支出（99 项）：2020 年预算数为 130.17 万元，比上年执行数增加 4.9 万元，增长 3.91%，主要原因是：2020 年人员工资调整，工资福利支出预算增加。

9. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2020 年预算数为 43.57 万元，比上年执行数减少 1.7 万元，下降 3.75%，主要原因是：人员减少，预算减少。

10. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（02 项）：2020 年预算数为 49.38 万元，比上年执行数增加 3.29 万元，增长 7.14%，主要原因是：单位医疗缴费比例调整，预算增加。

11. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：2020 年预算数为 455.58 万元，比上年执行数增加 0.64 万元，增长 0.14%，主要原因是：2020 年人员工资调整，工资福利支出预算增加。

12. 农林水支出（213 类）农业（01 款）其他农业支出

（99 项）：2020 年预算数为 181.44 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：补助标准没有改变。

13. 农林水支出（213 类）林业（02 款）林业事业机构

（04 项）：2020 年预算数为 90.89 万元，比上年执行数增

加 2.69 万元，增长 3.05%，主要原因是：2020 年人员工资调整，工资福利支出预算增加。

14. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住

房公积金（01 项）：2020 年预算数为 106.52 万元，比上年执行数减少 3.39 万元，下降 3.08%，主要原因是：人员变被动，2020 年 6 人调出，预算减少。

六、关于霍城县兰干乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县兰干乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出

2818.01 万元，其中：

人员经费 2332.27 万元，主要包括：基本工资 451.83

万元、津贴补贴 462.11 万元、奖金 37.65 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 142.03 万元、职工基本医疗保险缴

费 92.95 万元、其他社会保障缴费 2.67 万元、住房公积金

106.52 万元、其他工资福利支出 635.4 万元、退休费 6.57 万元、生活补助 394.2 万元、奖励金 0.34 万元等。

公用经费 485.74 万元，主要包括：办公费 412.5 万元、

水费 6.05 万元、电费 6.05 万元、邮电费 6.05 万元、取暖

费 10.89 万元、差旅费 6.05 万元、会议 3.63 万元、培训费

6.05 万元、公务接待费 3.63 万元、工会经费 12.74 万元、公务用车运行维护费 12.1 万元等。

七、关于霍城县兰干乡人民政府 2020 年项目支出情况

说明

霍城县兰干乡人民政府 2020 年无项目支出预算，项目

支出情况表为空表。

八、关于霍城县兰干乡人民政府 2020 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

霍城县兰干乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款

预算数为 15.73 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12.1 万元，公务接待

费 3.63 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无出国人员；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是人员减少；公务接待费减少 0.3 万元，主要原因是人员减少。

九、关于霍城县兰干乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县兰干乡人民政府 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，霍城县兰干乡人民政府本级及下属 0 家行政

单位和 12 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 473 万

元，比上年预算减少 15 万元，下降 3.07 %。主要原因是人员调动，人员减少。。

（二）政府采购情况

2020 年，霍城县兰干乡人民政府及下属单位政府采购预

算 676.69 万元，其中：政府采购货物预算 613.69 万元，政

府采购工程预算 63 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，霍城县兰干乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7020 平方米，价值 504.3 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 118.3 万元；其中：一般公务用车 4

辆，价值 26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他

车辆 8 辆，价值 92.3 万元。

3. 办公家具价值 615.93 万元。

4. 其他资产价值 642.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆

经费万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），

单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算

金额 0 万元。未安排项目预算支出，公开为空表：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金
项目总体目标
一级指标	二级指标	三级指标				指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标

	时效指标

	数量指标

	质量指标

项目效益指标	经济效益指标

	可持续影响指标

	社会效益指标

	生态效益指标

满意度指标	满意度指标

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（五）其他需说明的事项

霍城县兰干乡人民政府无其他需说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费

（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

霍城县兰干乡人民政府

2020 年 2 月 20 日

第三部分 2020 年部门预算情况说明

表一：

表二：

表三：

表四：

表五

表六：

表七：

表八：

表九：

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（五）其他需说明的事项

项目支出绩效目标表