第三部分 2025年单位预算情况说明
一、 关于霍城县惠远镇人民政府2025年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，霍城县惠远镇人民政府2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,654.92万元。
收入预算包括：一般公共预算、单位资金。
支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、 关于霍城县惠远镇人民政府2025年收入预算情况说明
霍城县惠远镇人民政府单位收入预算1,654.92万元，其中：
一般公共预算1,600.57万元，占96.72%，比上年预算增加43.45万元，增长2.79%，主要原因是2025年增资调资工资收入比2024年工资收入增加，2025年社保、住房公积金等基数增加，2025年一般公共预算比2024年增加43.45万元。
上级一般公共预算安排的转移支付资金50.00万元，占3.02%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年农村综合改革项目1个50万元，2024年农村综合改革项目1个50万元，2025年较2024年无变化。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
单位资金4.35万元，占0.26%，比上年预算增加4.35万元，增长100.00%，主要原因是2024年度无单位自有资金结转资金，2025年有单位自有资金结转资金4.35万元。
财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少0.02万元，下降100.00%，主要原因是2025年度无财政拨款结转资金，2024年有自治区就业转移财政拨款结转资金0.02万元。
三、 关于霍城县惠远镇人民政府2025年支出预算情况说明
霍城县惠远镇人民政府2025年支出预算1,654.92万元，其中：
基本支出1,600.57万元，占96.72%，比上年预算增加43.45万元，增长2.79%，主要原因是2025年增资调资工资收入比上年工资收入增加，2025年的工资支出、社保公积金支出增加。
项目支出54.35万元，占3.28%，比上年预算增加4.33万元，增长8.66%，主要原因是2024年有自治区就业转移财政拨款结转资金0.02万元，2025年有单位自有资金结转资金4.35万元。
四、 关于霍城县惠远镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
2025年财政拨款收支总预算1,650.57万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款1,650.57万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出509.84万元，主要用于行政在职人员的工资、办公经费等支出；社会保障和就业支出186.45万元，主要用于机关事业养老保险支出、行政事业退休人员冬碳费等支出；卫生健康支出82.98万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出；农林水支出747.51万元，主要用于事业编在职人员工资、办公经费等支出；住房保障支出123.78万元，主要用于本单位在职人员住房公积金支出。
五、 关于霍城县惠远镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
霍城县惠远镇人民政府2025年一般公共预算拨款合计1,650.57万元，其中：
基本支出1,600.57万元，比上年预算增加43.45万元，增长2.79%，主要原因是2025年增资调资工资收入比2024年工资收入增加，2025年社保、住房公积金等基数增加，2025年一般公共预算比2024年增加43.45万元。
项目支出50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年农村综合改革项目1个50万元，2024年农村综合改革项目1个50万元，2025年较2024年无变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出（类）509.84万元，占30.89%。
2、社会保障和就业支出（类）186.45万元，占11.30%。
3、卫生健康支出（类）82.98万元，占5.03%。
4、农林水支出（类）747.51万元，占45.29%。
5、住房保障支出（类）123.78万元，占7.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为509.84万元，比上年预算增加28.14万元，增长5.84%，主要原因是2025年增资调资，行政编制人员工资增加，2025年一般公共预算支出比2024年增加28.14万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为16.08万元，比上年预算增加3.97万元，增长32.78%，主要原因是行政退休人员16人绩效考核奖励金增加，2025年比2024年增加3.97万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为13.92万元，比上年预算增加3.17万元，增长29.49%，主要原因是事业退休人员17人绩效考核奖励金增加，2025年比2024年增加3.17万元。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为156.45万元，比上年预算增加6.19万元，增长4.12%，主要原因是2025年在职人员增加工资收入养老保险基数增加，2025年比2024年增加6.19万元。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为34.66万元，比上年预算增加4.27万元，增长14.05%，主要原因是2025年在职人员增加工资收入医疗保险基数增加，2025年比2024年增加4.27万元。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为47.64万元，比上年预算增加2.90万元，增长6.48%，主要原因是2025年在职人员增加工资收入医疗保险基数增加，2025年比2024年增加2.90万元。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.69万元，比上年预算增加0.05万元，增长7.81%，主要原因是随着公务员工龄及级别增加，公务员医疗补助基数增加。2025年比2024年增加0.05万元。
8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为697.51万元，比上年预算减少10.90万元，下降1.54%，主要原因是本年事业编调出1人，工资减少，2025年比2024年减少10.90万元。
9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025年预算数为50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年农村综合改革项目1个50万元，2024年农村综合改革项目1个50万元，2025年较2024年无变化。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为123.78万元，比上年预算增加5.67万元，增长4.80%，主要原因是本年工资增加，住房公积金基数增加。
六、 关于霍城县惠远镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
霍城县惠远镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,600.57万元，其中：
人员经费1,517.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费83.52万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、 关于霍城县惠远镇人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明
（一）项目名称：惠远镇2025年中央农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政奖补资金）
设立的政策依据：根据《关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（伊犁财农【2024】75号）
预算安排规模：50.00万元
项目承担单位：霍城县惠远镇人民政府
资金分配情况：惠远镇河巷村50万元，计划安装路灯32盏，金额11.2万元，种植法桐123棵，金额18.45万元，维修人行道925平方米，金额20.35万元。
资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日
八、 关于霍城县惠远镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明
霍城县惠远镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、 关于霍城县惠远镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明
霍城县惠远镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、 关于霍城县惠远镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
霍城县惠远镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为4.30万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.30万元，公务接待费0.00万元。
2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.10万元，下降2.27%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是霍城县惠远镇人民政府2024年与2025年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是霍城县惠远镇人民政府2024年与2025年均未安排公务用车购置支出；公务用车运行费减少0.10万元，下降2.27%，主要原因是因节能减排需要单位公务用车改用清洁能源车辆1辆；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因霍城县惠远镇人民政府2024年与2025年均未安排公务接待支出。
十一、 关于霍城县惠远镇人民政府2025年上年结转结余预算情况说明
霍城县惠远镇人民政府2025年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。
十二、 其他重要事项的情况说明
(一) 单位运行经费情况
霍城县惠远镇人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算83.52万元，比上年预算减少9.37万元，下降10.09%，主要原因是本年财政按照8000元每人标准拨付运行经费，比上年9000元每人减少拨付标准。
(二) 政府采购情况
2025年，霍城县惠远镇人民政府政府采购预算9.91万元，其中：政府采购货物预算5.61万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.30万元。
2025年，霍城县惠远镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.91万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.91万元。
(三) 国有资产占用使用情况
截至2024年底，霍城县惠远镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋12,967.14平方米，价值1,108.11万元。
2.车辆23辆，价值259.69万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆23辆，价值259.69万元。
3.办公家具价值39.91万元。
4.其他资产价值330.87万元。
单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
(四) 预算绩效情况
2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1654.92万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额50.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额4.35万元。具体情况见下表：
单位整体绩效目标表
（2025年）
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单位名称（盖章）
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霍城县惠远镇人民政府
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单位联系人
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郑丽红
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联系电话
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18509997693
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年度绩效目标
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惠远镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实自治区、州党委、县委工作部署，紧紧围绕“两优一高”新霍城战略定位，立足优势、夯实基础、培育产业，以更高的要求、更严的标准、更务实的作风真抓实干，计划2025年完成年度冬小麦种植7000亩，劳动力转移就业2000人次，开展志愿服务培训活动4场次，强制免疫动物疫病群体免疫密度95%以上，申报各类民生项目10个，推进惠远镇各项工作再上新台阶！
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年度预算(万元)
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资金来源
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资金总额（万元）
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财政资金（万元）
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上级安排
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50.00
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本级安排
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1,604.92
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其他资金（万元）
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其他
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0.00
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标设定依据
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分值权重
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履职效能
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数量指标
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完成年度冬小麦种植
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＞=7000亩
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2025年工作计划
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20
|
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数量指标
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劳动力转移就业
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＞=2000人次
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2025年工作计划
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20
|
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数量指标
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开展志愿服务培训活动
|
＞=4场次
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2025年工作计划
|
20
|
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数量指标
|
强制免疫动物疫病群体免疫密度
|
＞=95%
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2025年工作计划
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15
|
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数量指标
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申报各类民生项目
|
＞=10个
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2025年工作计划
|
15
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项目支出绩效目标表
（2025年）
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预算单位
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霍城县惠远镇人民政府
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项目名称
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惠远镇2025年中央农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政奖补资金）
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项目负责人
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王睿
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项目资金(万元)
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年度预算总额
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50.00
|
其中：财政拨款
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50.00
|
其他资金
|
0.00
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项目总体目标
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根据《关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（伊犁财农【2024】75号），主要街道两侧种植法桐123棵，路灯32盏，人行道进行维修925平方米，村党支部凝聚力明显提升，群众性文化活动经常性开展，环境卫生得到有效改善，为进一步丰富群众文化生活，美化乡村环境。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标值设置依据
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上年完成值
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指标分值权重
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指标赋分规则
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佐证资料
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产出指标
|
数量指标
|
支持村内公益设施建设数量
|
=1个
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计划标准
|
-
|
5
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
村内计划安装路灯数
|
=32盏
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计划标准
|
-
|
5
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
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计划种植法桐数量
|
＞=123棵
|
计划标准
|
-
|
5
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
计划维修人行道
|
＞=925平方米
|
计划标准
|
-
|
5
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
质量指标
|
村内公益设施验收合格率
|
=100%
|
计划标准
|
-
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
政府采购率
|
=100%
|
计划标准
|
-
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
时效指标
|
中央财政资金下达及时率
|
=100%
|
计划标准
|
-
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
购置设备设施完成时间
|
2025年10月30日
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计划标准
|
-
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
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成本指标
|
经济成本指标
|
购置安装路灯费用
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＜=11.20万元
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计划标准
|
-
|
7
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按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
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购买种植法桐费用
|
＜=18.45万元
|
计划标准
|
-
|
7
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按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
维修人行道费用
|
＜=20.35万元
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计划标准
|
-
|
6
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按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
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效益指标
|
社会效益指标
|
农村公益事业滚动项目库
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基本建立
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计划标准
|
-
|
10
|
按评判等级赋分
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工作资料
|
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生态效益指标
|
农村生态环境
|
有效改善
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计划标准
|
-
|
10
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
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满意度指标
|
满意度指标
|
项目区农民满意度
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＞=90%
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计划标准
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-
|
5
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
项目区基层干部满意度
|
＞=90%
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计划标准
|
-
|
5
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满意度赋分
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工作资料
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(五) 其他需说明的事项
非财政拨款项目为单位自有资金结转，其中县委办拨付表彰先进奖励金结转3.85万元，文旅局拨付文化活动资金结转0.5万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍城县惠远镇人民政府
2025年2月11日
