第三部分 2025年单位预算情况说明
一、 关于霍城县水定镇人民政府2025年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，霍城县水定镇人民政府2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2,567.56万元。
收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。
二、 关于霍城县水定镇人民政府2025年收入预算情况说明
霍城县水定镇人民政府单位收入预算2,567.56万元，其中：
一般公共预算2,512.13万元，占97.84%，比上年预算增加72.06万元，增长2.95%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。
上级一般公共预算安排的转移支付资金50.00万元，占1.95%，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年单位未安排农村综合改革转移支付项目资金，2025年单位预算安排农村综合改革转移支付资金。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金1.20万元，占0.05%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年国有企业退休人员数与上年相同，所以本年预算安排资金与上年一致。
单位资金4.23万元，占0.16%，比上年预算增加4.23万元，增长100.00%，主要原因是此项资金为县委办拨付本单位先进表彰奖励金，2024年度支付完毕，结转至本年度。
三、 关于霍城县水定镇人民政府2025年支出预算情况说明
霍城县水定镇人民政府2025年支出预算2,567.56万元，其中：
基本支出2,512.13万元，占97.84%，比上年预算增加72.06万元，增长2.95%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。
项目支出55.43万元，占2.16%，比上年预算增加54.23万元，增长4,519.17%，主要原因是2024年预算未安排农村综合改革转移支付项目资金，2025年单位安排农村综合改革转移支付项目资金50万元，因此项目支出增加54.23万元。
四、 关于霍城县水定镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
2025年财政拨款收支总预算2,563.32万元。
收入预算包括：一般公共预算拨款2,562.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款1.20万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出734.28万元，主要用于工资发放、单位办公经费等；社会保障和就业支出298.36万元，主要用于缴纳人员基本养老保险、职业年金支出；卫生健康支出131.45万元，主要用于缴纳人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；农林水支出1,202.41万元，主要用于人员工资发放、单位办公经费等；住房保障支出195.63万元，主要用于缴纳人员住房公积金。
政府性基金预算支出包括：0.00万元。
国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出1.20万元，主要用于2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，保障水定镇9个社区为国有企业退休人员正常开展各项群众服务工作。
五、 关于霍城县水定镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
霍城县水定镇人民政府2025年一般公共预算拨款合计2,562.13万元，其中：
基本支出2,512.13万元，比上年预算增加72.06万元，增长2.95%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。
项目支出50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年单位未安排农村综合改革转移支付项目资金，2025年单位预算安排农村综合改革转移支付资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出（类）734.28万元，占28.66%。
2、社会保障和就业支出（类）298.36万元，占11.64%。
3、卫生健康支出（类）131.45万元，占5.13%。
4、农林水支出（类）1,202.41万元，占46.93%。
5、住房保障支出（类）195.63万元，占7.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为734.28万元，比上年预算减少10.13万元，下降1.36%，主要原因是2024年度人均公用经费标准9000元，2025年度人均公用经费标准8000元，人均标准减少1000元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为46.98万元，比上年预算增加7.03万元，增长17.60%，主要原因是本年度离休人员工资增加，生活补助提高，导致预算增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为6.58万元，比上年预算增加2.90万元，增长78.80%，主要原因是本年度新增退休人员2名，退休人员奖励性绩效调整增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为244.80万元，比上年预算增加10.51万元，增长4.49%，主要原因是人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，经费预算增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为51.81万元，比上年预算增加3.06万元，增长6.28%，主要原因是本年度人员工资收入增加，行政医疗保险基数增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为78.56万元，比上年预算增加8.56万元，增长12.23%，主要原因是本年度人员工资收入增加，事业医疗保险基数增加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.08万元，比上年预算增加0.04万元，增长3.85%，主要原因是本年度公务员医疗补助依据工作年限进行缴纳，导致预算有所增加。
8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为1,152.41万元，比上年预算增加39.90万元，增长3.59%，主要原因是事业人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费等经费预算增加。
9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年单位预算未安排农村综合改革转移支付项目资金，2025年单位预算安排农村综合改革转移支付资金50万元。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为195.63万元，比上年预算增加10.19万元，增长5.50%，主要原因是人员工资调整，2024年7月调整公积金基数后，住房公积金预算增加。
六、 关于霍城县水定镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
霍城县水定镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2,512.13万元，其中：
人员经费2,382.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费129.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、 关于霍城县水定镇人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明
（一）项目名称：水定镇2025年自治区农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政奖补资金）
设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》（伊州财农【2024】77号）
预算安排规模：50.00万元
项目承担单位：霍城县水定镇人民政府
资金分配情况：水定镇柳树巷子村50万元
资金执行时间：2025年1月-2025年12月
八、 关于霍城县水定镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明
霍城县水定镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、 关于霍城县水定镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明
霍城县水定镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款1.20万元。与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年国有企业退休人员数与上年相同，所以本年预算安排资金与上年一致。其中：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出1.20万元，与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年国有企业退休人员数与上年相同，所以本年预算安排资金与上年一致。
十、 关于霍城县水定镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
霍城县水定镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为12.30万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费12.00万元，公务接待费0.30万元。
2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少3.50万元，下降22.15%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2025年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2025年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少3.50万元，下降22.58%，主要原因是本单位厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2025年未安排此项预算支出经费。
十一、 关于霍城县水定镇人民政府2025年上年结转结余预算情况说明
霍城县水定镇人民政府2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。
十二、 其他重要事项的情况说明
(一) 单位运行经费情况
霍城县水定镇人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算129.37万元，比上年预算减少15.30万元，下降10.58%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，压减各项经费支出。
(二) 政府采购情况
2025年，霍城县水定镇人民政府政府采购预算90.50万元，其中：政府采购货物预算22.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算68.10万元。
2025年，霍城县水定镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额90.50万元。
(三) 国有资产占用使用情况
截至2024年底，霍城县水定镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋20,494.62平方米，价值2,256.51万元。
2.车辆13辆，价值121.81万元；其中：一般公务用车4辆，价值25.50万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆9辆，价值96.31万元。
3.办公家具价值451.76万元。
4.其他资产价值57.08万元。
单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
(四) 预算绩效情况
2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额2567.55万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额51.20万元；非财政拨款项目涉及预算金额4.23万元。具体情况见下表：
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单位整体绩效目标表
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(2025年度)
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单位名称（盖章）
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霍城县水定镇人民政府
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单位联系人
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阎青
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联系电话：
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18899564986
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年度绩效目标
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2025年，水定镇党委、政府以习近平总书记系列重要讲话、重要批示精神为指导，紧紧围绕县委、县人民政府重点工作目标，着力打造“一个品牌”（水定红党建品牌）、“两条主线”（提升城市治理与服务能力、助力农（居）民增收致富）、丰富完善“10项破题工作”内容，实现1个目标，将安全、发展、治理服务有机结合，持续做好延伸拓链，不断提升城市治理发展效能，为建设“两优一高”新霍城贡献水定力量。目标一：提升居民幸福指数，全力推进老旧小区改造不少于19个，目标二：提升为民服务水平，打造微网格党群服务站不少于46个，目标三：提升解决问题效能，开展领导干部下沉接访活动不少于48次；目标四：全面提升人居环境，提升垃圾清运覆盖率100%；目标五：土地流转亩数一年内不少于5000亩；目标六：举办文旅活动一年内不少于10次；目标七：开展招聘会一年内不少于5场。
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|
年度预算（万元）
|
资金来源
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资金总额（万元）
|
|
财政资金（万元）
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上级安排
|
51.19
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本级安排
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2512.13
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其他资金（万元）
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其他
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4.23
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一级指标
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二级指标
|
三级指标
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指标值
|
指标值设定依据
|
权重
|
|
履职效能
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数量指标
|
全力推进老旧小区改造
|
>=19个
|
2025年党委工作报告
|
13
|
|
打造微网格党群服务站
|
>=46个
|
2025年党委工作报告
|
13
|
|
开展领导干部下沉接访活动
|
>=48次
|
2025年党委工作报告
|
13
|
|
提升垃圾清运覆盖率
|
=100%
|
2025年党委工作报告
|
13
|
|
土地流转亩数
|
>=5000亩
|
2025年党委工作报告
|
13
|
|
举办文旅活动次数
|
>=10次
|
2025年党委工作报告
|
13
|
|
开展招聘会次数
|
>=5场
|
2025年党委工作报告
|
12
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项目支出绩效目标表
（2025年）
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预算单位
|
霍城县水定镇人民政府
|
|
项目名称
|
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金
|
项目负责人
|
丁大成
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|
项目资金(万元)
|
年度预算总额
|
1.19
|
其中：财政拨款
|
1.19
|
其他资金
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0.00
|
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项目总体目标
|
认真落实伊州财建【2024】150号《关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》文件精神，保障水定镇9个社区46个国有企业退休人员,通过对企业离退休人员的社会化管理服务，树立了政府的公信力，维护了社会的公平性，促进了社会的和谐稳定。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
|
指标值设置依据
|
上年完成值
|
指标分值权重
|
指标赋分规则
|
佐证资料
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障国有企业退休人员所在社区数
|
=9个
|
计划标准
|
9个
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例
|
=0%
|
计划标准
|
-
|
0
|
直接赋分
|
正式材料
|
|
国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例
|
=0%
|
计划标准
|
-
|
0
|
直接赋分
|
正式材料
|
|
质量指标
|
资金支付准确率
|
=100%
|
计划标准
|
100%
|
15
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
时效指标
|
下达资金及时率
|
=100%
|
计划标准
|
100%
|
15
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
保障中央国有企业退休人员社会化管理成本
|
＜=1.01万元
|
计划标准
|
1.01万元
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
保障区国有企业退休人员社会化管理成本
|
＜=0.18万元
|
计划标准
|
0.18万元
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例
|
=0%
|
计划标准
|
-
|
0
|
直接赋分
|
正式材料
|
|
社会效益指标
|
社区各项工作有序开展
|
有效开展
|
计划标准
|
有序开展
|
20
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
国有企业退休人员满意度
|
=100%
|
计划标准
|
100%
|
10
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%
|
=0%
|
计划标准
|
-
|
0
|
直接赋分
|
正式材料
|
项目支出绩效目标表
（2025年）
|
预算单位
|
霍城县水定镇人民政府
|
|
项目名称
|
水定镇2025年自治区农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政奖补资金）
|
项目负责人
|
白均赫
|
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项目资金(万元)
|
年度预算总额
|
50.00
|
其中：财政拨款
|
50.00
|
其他资金
|
0.00
|
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项目总体目标
|
根据《关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》（伊州财农【2024】77号），柳树巷子村北五巷小广场卫生间改造、修复破损路面225平方米、购买垃圾桶1000个、设置7组石凳。村党支部凝聚力明显提升，群众性文化活动经常性开展，环境卫生得到有效改善，为进一步提升巴扎环境卫生，为群众购物提供便利的同时丰富群众文化生活，美化乡村环境。
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|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
指标值设置依据
|
上年完成值
|
指标分值权重
|
指标赋分规则
|
佐证资料
|
|
产出指标
|
数量指标
|
支持村内公益设施建设数量
|
=1个
|
计划标准
|
-
|
5
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
北五巷小广场卫生间改造数量
|
=1个
|
计划标准
|
-
|
5
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
修复破损道路
|
＞=225平方米
|
计划标准
|
-
|
5
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
购买石凳数量
|
=7组
|
计划标准
|
-
|
5
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
购买垃圾桶数量
|
=1000个
|
计划标准
|
-
|
4
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
质量指标
|
村内公益设施验收合格率
|
=100%
|
计划标准
|
-
|
4
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
政府采购率
|
=100%
|
计划标准
|
-
|
4
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
时效指标
|
财政资金下达及时性（收到文件30日内将预算分解下达至县级以上财政部门）
|
=100%
|
计划标准
|
-
|
4
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
设备设施采购完成时间
|
2025年6月30日
|
计划标准
|
-
|
4
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
卫生间改造费用
|
＜=25万元
|
计划标准
|
-
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
修复破损道路费用
|
＜=2万元
|
计划标准
|
-
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
购买石凳费用
|
＜=4万元
|
计划标准
|
-
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
购买垃圾桶费用
|
＜=19万元
|
计划标准
|
-
|
5
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
农村公益事业滚动项目库
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基本建立
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计划标准
|
-
|
10
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
|
生态效益指标
|
农村生态环境
|
有效改善
|
计划标准
|
-
|
10
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
项目区农民满意度
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＞=90%
|
计划标准
|
-
|
5
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
项目区基层干部满意度
|
＞=90%
|
计划标准
|
-
|
5
|
满意度赋分
|
工作资料
|
(五) 其他需说明的事项
本单位面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况主要是预算安排给小微企业预留政府采购项目90.5万元。
非财政拨款资金未公开目标表的原因是非财政拨款资金多为年中追加预算资金，年初预算无法确定项目及金额。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍城县水定镇人民政府
2025年2月11日
