新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，促进经济发展。负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，大西沟乡依据机构编制文件精神，主要以种、养殖业为主，实际承担其他所有的一般政府所承担的所有事项。
二、机构设置及人员情况
新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府2020年度，实有人数69人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员30人。
从部门决算单位构成看，新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府部门决算包括：新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：霍城县大西沟乡农财服务中心、霍城县大西沟乡农技站、霍城县大西沟乡农经站、霍城县大西沟乡农机站、霍城县大西沟乡兽医站、霍城县大西沟乡规划站、霍城县大西沟乡林管站、霍城县大西沟乡计生办、霍城县大西沟乡文化站、霍城县大西沟乡社保站。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入2,176.58万元，与上年相比，减少549.72万元，降低20.16%，主要原因是：财政压缩开支，项目支出减少。本年支出2,357.62万元，与上年相比，减少4.15万元，降低0.18%，主要原因是：财政压缩开支，项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入2,176.58万元，其中：财政拨款收入2,176.58万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出2,357.62万元，其中：基本支出1,841.86万元，占78.12%；项目支出515.76万元，占21.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入2,176.58万元，与上年相比，减少505.38万元，降低18.84%。主要原因是：财政压缩开支，项目支出减少。财政拨款支出2,357.62万元，与上年相比，增加40.83万元，增长1.76%，主要原因是：增加运转经费支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,103.91万元，决算数2,176.58万元，预决算差异率97.17%，主要原因是：人员工资及社保基数调整，预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数1,103.91万元，决算数2,357.62万元，预决算差异率113.57%，主要原因是：人员工资及社保基数调整，预决算存在差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,282.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301 行政运行1,255.45万元;
2013299 其他组织事务支出4.34万元;
2013499 其他统战事务支出17.49万元;
2070109 群众文化4.50万元;
2080109 社会保险经办机构3.00万元;
2080501 行政单位离退休4.97万元;
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出62.64万元;
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.28万元;
2080799 其他就业补助支出20.40万元;
2081107 残疾人生活和护理补贴57.69万元;
2082502 其他农村生活救助6.30万元;
2089901 其他社会保障和就业支出9.00万元;
2100410 突发公共卫生事件应急处理93.81万元;
2100799 其他计划生育事务支出3.00万元;
2101101 行政单位医疗29.05万元;
2110402 农村环境保护34.08万元;
2130104 事业运行37.50万元;
2130199 其他农业农村支出88.55万元;
2130204 事业机构6.00万元;
2130315 抗旱5.80万元;
2130316 农村水利26.30万元;
2130599 其他扶贫支出1.90万元;
2130701 对村级一事一议的补助75.97万元;
2139999 其他农林水支出5.76万元;
2210199 其他保障性安居工程支出157.07万元;
2210201 住房公积金32.49万元;
2210301 公有住房建设和维修改造支出0.61万元;
2299901 其他支出231.99万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,841.86万元，其中：
人员经费1,455.68万元，包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费386.19万元，包括：电费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.90万元，比上年减少0.05万元，降低1.01%，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.60万元，占93.88%，比上年减少0.02万元，降低0.43%，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费支出0.30万元，占6.12%，比上年减少0.04万元，降低11.76%，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.60万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费0.30万元，开支内容包括接待就餐费用。单位全年安排的国内公务接待36批次，132人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.93万元，决算数4.90万元，预决算差异率-0.61%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车运行费预算数4.60万元，决算数4.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算计划执行支出，预决算无差异；公务接待费预算数0.33万元，决算数0.30万元，预决算差异率-9.09%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入74.68万元，与上年相比，增加33.99万元，增长83.53%，主要原因是：增加土地征收款。政府性基金预算支出74.68万元。与上年相比，增加33.99万元，增长83.53%，主要原因是：增加土地征收款。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出386.19万元，比上年增加25.98万元，增长7.21%，主要原因是更新、维护补充办公用品。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额9.62万元，其中：政府采购货物支出9.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋10058.15（平方米），价值1,159.48万元。车辆4辆，价值57.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：本年无预算绩效项目。发现的问题及原因：本年无预算绩效项目。下一步改进措施：本年无预算绩效项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
