第三部分 2024年单位预算情况说明
一、 关于霍城县大西沟乡人民政府2024年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，霍城县大西沟乡人民政府2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,378.81万元。
收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、 关于霍城县大西沟乡人民政府2024年收入预算情况说明
霍城县大西沟乡人民政府单位收入预算1,378.81万元，其中：
一般公共预算1,328.58万元，占96.35%，比上年预算增加146.13万元，增长12.36%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。
上级一般公共预算安排的转移支付资金50.00万元，占3.63%，比上年预算减少16.00万元，下降24.24%，主要原因是2023年度有农村综合改革转移支付项目60万元、中央补助地方公共文化体系建设补助资金6万元；2024年度预算安排农村综合改革转移支付项目50万元。
政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年和2024年政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年和2024年国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
财政拨款结转0.23万元，占0.02%，比上年预算减少44.77万元，下降99.49%，主要原因是2023年度大西沟乡便民服务中心项目结转资金45万元，2024年结转了就业培训补助资金0.23万元。
非财政拨款结转结余0.00万元，占0.00%，比上年预算减少7.84万元，下降100.00%，主要原因是2024年度没有非财政拨款结转结余资金。
三、 关于霍城县大西沟乡人民政府2024年支出预算情况说明
霍城县大西沟乡人民政府2024年支出预算1,378.81万元，其中：
基本支出1,328.58万元，占96.36%，比上年预算增加146.13万元，增长12.36%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算增加。
项目支出50.23万元，占3.64%，比上年预算减少68.61万元，下降57.73%，主要原因是2023年度结转西沟乡便民服务中心项目资金45万元、农村综合改革转移支付项目资金60万元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金6万元；2024年度只安排了农村综合改革转移支付项目50万元，结转就业培训补助资金0.23万元。
四、 关于霍城县大西沟乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
霍城县大西沟乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,378.58万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款1,378.58万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出468.46万元，主要用于单位行政在职人员工资福利支出及行政运行公用经费；社会保障和就业支出151.62万元，主要用于人员变动及工资调整，社保基数调整；卫生健康支出64.48万元，主要用于人员变动及工资调整，医疗基数调整；农林水支出594.35万元，主要用于事业在职人员工资福利支出及行政运行公用经费；住房保障支出99.67万元，主要用于人员变动及工资调整，公积金基数调整。
五、 关于霍城县大西沟乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
霍城县大西沟乡人民政府2024年一般公共预算拨款合计1,378.58万元，其中：
基本支出1,328.58万元，比上年预算增加146.13万元，增长12.36%。主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算增加。
项目支出50.00万元，比上年预算减少16.00万元，下降24.24%。主要原因是2023年度有农村综合改革转移支付项目60万元,中央补助地方公共文化体系建设补助资金6万元，2024年度预算安排农村综合改革转移支付项目50万。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出（类）468.46万元，占33.98%。
2、社会保障和就业支出（类）151.62万元，占11.00%。
3、卫生健康支出（类）64.48万元，占4.68%。
4、农林水支出（类）594.35万元，占43.11%。
5、住房保障支出（类）99.67万元，占7.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为468.46万元，比上年预算增加46.33万元，增长10.98%。主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降100.00%。主要原因是2023年预算安排中央补助地方公共文化体系建设补助资金6万元，2024年度单位未安排中央补助地方公共文化体系建设补助资金。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为13.37万元，比上年预算增加8.33万元，增长165.28%。主要原因是本年度退休人员奖励性绩效调整增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为10.56万元，比上年预算增加7.11万元，增长206.09%。主要原因是本年度新增退休人员2名、退休人员奖励性绩效调整增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为127.68万元，比上年预算增加11.78万元，增长10.16%。主要原因是人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，经费预算增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为29.49万元，比上年预算减少6.98万元，下降19.14%。主要原因是霍城县大西沟乡人民政府本年人员变动及工资调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为34.35万元，比上年预算减少3.16万元，下降8.42%。主要原因是1.2024年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳职工基本医疗保险费；2.2024年起，退休人员大病医疗保险单位部分从22.5元/人调整为10元/人的标准。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.64万元，比上年预算减少0.96万元，下降60.00%。主要原因是2024年度人员工资收入增加事业医疗保险基数增加。
9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为544.35万元，比上年预算增加73.60万元，增长15.63%。主要原因2024年度绩效改革、工资调整等相应政策使得基本支出核定增加，事业运行经费有所增加。
10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024年预算数为50.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降16.67%。主要原因是2023年度预算安排农村综合改革转移支付项目资金60万元，2024年度单位安排农村综合改革转移支付项目资金50万元。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为99.67万元，比上年预算增加10.08万元，增长11.25%。主要原因是人员工资调整，2023年7月调整公积金基数后，住房公积金预算增加。
六、 关于霍城县大西沟乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
霍城县大西沟乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1,328.58万元，其中：
人员经费1,248.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费79.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、 关于霍城县大西沟乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明
（一）项目名称：大西沟乡桃花村2024年自治区农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政奖补资金）
设立的政策依据：依据伊州财农[2023]49号文件:关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知
预算安排规模：50.00万元
项目承担单位：霍城县大西沟乡人民政府
资金分配情况：农村综合改革转移支付转移支付资金用于修建大西沟乡中华福寿山景区西门、大西沟乡滑雪度假小镇的入口处，加强项目区整体面貌的改造提升力度，对道路两侧建设彩砖人行道及民生设施建设。
资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日
资金来源：2024年中央农村综合改革转移资金
补贴人数：受益人数为3200人
补贴标准：大西沟乡桃花村及周边群体受益
补贴范围：大西沟乡桃花村及周边受益群体
补贴方式：资金用于修建大西沟乡中华福寿山景区西门、大西沟乡滑雪度假小镇的入口处，加强项目区整体面貌的改造提升力度，对道路两侧建设彩砖人行道及民生设施建设。
发放程序：严格霍城县财政一体化资金管理要求，按照财政预算和审批
受益人群和社会效益：受益人群：大西沟乡及周边群体受益；社会效益：更好推进霍城县大西沟乡桃花村农村公益事业建设，更好地开展农村综合改革试点规范同乡村振兴有效衔接。
八、 关于霍城县大西沟乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明
霍城县大西沟乡人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、 关于霍城县大西沟乡人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明
霍城县大西沟乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、 关于霍城县大西沟乡人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
霍城县大西沟乡人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算数为10.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10.00万元，公务接待费0.00万元。
2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少2.30万元，下降18.70%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年我单位公务车购置费未安排预算；公务用车运行费减少2.00万元，下降16.67%，主要原因是我单位缩减节约经费，减少开支；公务接待费减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是我单位缩减节约经费，减少开支，充分利用现有资源。
十一、 关于霍城县大西沟乡人民政府2024年上年结转结余预算情况说明
霍城县大西沟乡人民政府2024年上年结转结余0.23万元，包括：财政拨款0.23万元，非财政拨款0.00万元，其中：
1．自治区就业培训补助资金 0.23万元，主要用于2024年度农村劳动力就业转移培训学习。
十二、 其他重要事项的情况说明
(一) 单位运行经费情况
霍城县大西沟乡人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算79.94万元，比上年预算增加1.76万元，增长2.25%。主要原因是2023年新入编公务员及事业编制人员：2024年单位公用经费预算增加。
(二) 政府采购情况
2024年，霍城县大西沟乡人民政府政府采购预算72.70万元，其中：政府采购货物预算11.70万元，政府采购工程预算50.00万元，政府采购服务预算11.00万元。
2024年，霍城县大西沟乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额50.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额22.70万元。
(三) 国有资产占用使用情况
截至2023年底，霍城县大西沟乡人民政府占用使用国有资产总体情况为
1.房屋17,653.13 平方米，价值2,858.95万元。
2.车辆6辆，价值131.76万元；其中：一般公务用车2辆，价值18.35万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值113.41万元。
3.办公家具价值0.00万元。
4.其他资产价值358.88万元。
单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
(四) 预算绩效情况
2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1,378.58万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额50.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
单位整体绩效目标表
（2024年）
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单位名称（盖章）
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霍城县大西沟乡人民政府
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单位联系人
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哈孜依玛
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联系电话
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15739887253
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年度绩效目标
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坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议和农村工作会议精神，坚决落实习近平总书记视察新疆时的重要讲话精神，紧紧围绕“抓项目促发展，抓基础筑和谐，抓服务优环境，抓作风强素质”的工作思路，突出工作重点，狠抓工作落实，全乡经济社会发展大局和谐稳定。实现劳动力转移就业、专项技能培训、返贫动态监测、开班农牧民国语培训等工作。
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年度预算(万元)
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资金来源
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资金总额（万元）
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财政资金（万元）
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上级安排
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50.00
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本级安排
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1,328.58
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其他资金（万元）
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其他
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0.00
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标设定依据
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分值权重
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履职效能
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数量指标
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劳动力转移就业人数
|
＞=5000人次
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大西沟乡2023年工作总结及2024年工作思路
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25
|
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数量指标
|
专项技能培训人数
|
＞=100人次
|
大西沟乡2023年工作总结及2024年工作思路
|
25
|
|
数量指标
|
返贫动态监测次数
|
＞=12次
|
大西沟乡2023年工作总结及2024年工作思路
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20
|
|
数量指标
|
开班农牧民国语培训人数
|
＞=1000人
|
大西沟乡2023年工作总结及2024年工作思路
|
20
|
项目支出绩效目标表
（2024年）
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预算单位
|
霍城县大西沟乡人民政府
|
|
项目名称
|
农村综合改革转移支付
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项目负责人
|
买力彦木
|
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项目资金(万元)
|
年度预算总额
|
50.00
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其中：财政拨款
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50.00
|
其他资金
|
0.00
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项目总体目标
|
目标一：1、推进霍城县大西沟乡桃花村农村公益事业建设。2、开展农村综合改革试点规范。目标二：农村综合改革转移支付转移支付资金完成修建大西沟乡中华福寿山景区西门、大西沟乡滑雪度假小镇的入口处，加强项目区整体面貌的改造提升力度，对道路两侧建设彩砖人行道及民生设施建设。
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一级指标
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二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
指标值设置依据
|
上年完成值
|
指标分值权重
|
指标赋分规则
|
佐证资料
|
|
产出指标
|
数量指标
|
支持村内公益实施建设数量
|
=1个
|
计划标准
|
无
|
10
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
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铺设彩砖面积
|
＞=1950平方米
|
计划标准
|
无
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
|
质量指标
|
村内公益设施建设验收合格率
|
=100%
|
计划标准
|
无
|
10
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按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
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时效指标
|
财政资金下达及时率
|
=100%
|
计划标准
|
无
|
10
|
按照完成比例赋分
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原始凭证
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成本指标
|
经济成本指标
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铺设彩砖费用
|
＜=30万元
|
计划标准
|
无
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10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
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土方回填费用
|
＜=20万元
|
计划标准
|
无
|
10
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
|
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效益指标
|
社会效益指标
|
农村公益事业滚动项目库
|
基本建立
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计划标准
|
无
|
10
|
按评判等级赋分
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工作资料
|
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生态效益指标
|
农村生态环境
|
有效改善
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计划标准
|
无
|
10
|
按评判等级赋分
|
工作资料
|
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满意度指标
|
满意度指标
|
项目区农民满意度
|
＞=95%
|
计划标准
|
无
|
5
|
满意度赋分
|
工作资料
|
|
项目区基层干部满意度
|
＞=95%
|
计划标准
|
无
|
5
|
满意度赋分
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工作资料
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(五) 其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍城县大西沟镇人民政府
2024年2月26日
