第三部分 2024年单位预算情况说明
一、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2024年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，霍城县三宫回族乡人民政府2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,201.85万元。
收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2024年收入预算情况说明
霍城县三宫回族乡人民政府单位收入预算1,201.85万元，其中：
一般公共预算1,138.07万元，占94.69%，比上年预算增加126.12万元，增长12.46%，主要原因是70名干部正常晋升，工资、津补贴及奖励金和运行经费增加，所以比2023年预算安排增加了126.12万元。
上级一般公共预算安排的转移支付资金58.74万元，占4.89%，比上年预算增加25.74万元，增长78.00%，主要原因是2023年预算安排农村综合改革转移支付项目30万元和文化经费3万元，2024年预算安排中央农村综合改革转移支付项目50万元和边境牧民补助8.74万元，所以比2023年增加了25.74万元。
政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年度和2024年度政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年度和2024年度国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
财政拨款结转5.04万元，占0.42%，比上年预算增加5.04万元，增长100.00%，主要原因是2023年中央农村综合改革转移支付项目5万元和自治区就业培训补助资金0.04万元未支付完毕。
三、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2024年支出预算情况说明
霍城县三宫回族乡人民政府2024年支出预算1,201.85万元，其中：
基本支出1,138.07万元，占94.69%，比上年预算增加131.44万元，增长13.06%，主要原因是70名干部正常晋升，工资、津补贴及奖励金和运行经费增加，所以比2023年增加了131.44万元。
项目支出63.78万元，占5.31%，比上年预算增加25.46万元，增长66.44%，主要原因是2023年预算安排农村综合改革转移支付项目30万元、文化经费3万元和边境牧民补助5.32万元，已全部支付完毕，2024年预算安排中央农村综合改革转移支付项目50万元和边境牧民补助8.74万元和2023年结转的中央农村综合改革转移支付项目5万元和自治区就业培训补助资金0.04万元，所以比2023年增加了25.46万元。
四、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
霍城县三宫回族乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,196.81万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款1,196.81万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出482.88万元，主要用于政府人员工资、津补贴及奖励金和运行经费；社会保障和就业支出125.93万元，主要用于退休人员冬季取暖费支出和单位人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出55.08万元，主要用于行政人员的医疗保险缴费支出和单位事业人员的医疗保险缴费支出；农林水支出449.14万元，主要用于事业人员工资、津补贴及奖励金和运行经费；住房保障支出83.77万元，主要用于行政和事业编制人员的住房公积金缴费。
五、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
霍城县三宫回族乡人民政府2024年一般公共预算拨款合计1,196.81万元，其中：
基本支出1,138.07万元，比上年预算增加131.44万元，增长13.06%。主要原因是70名干部正常晋升，工资、津补贴及奖励金和运行经费增加，所以比2023年增加了131.44万元。
项目支出58.74万元，比上年预算增加20.42万元，增长53.29%。主要原因是2023年预算安排农村综合改革转移支付项目30万元、文化经费3万元和边境牧民补助5.32万元，2024年预算安排中央农村综合改革转移支付项目50万元和边境牧民补助8.74万元，所以比2023年增加了20.42万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出（类）482.88万元，占40.35%。
2、社会保障和就业支出（类）125.93万元，占10.52%。
3、卫生健康支出（类）55.08万元，占4.60%。
4、农林水支出（类）449.14万元，占37.53%。
5、住房保障支出（类）83.77万元，占7.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为482.88万元，比上年预算增加45.69万元，增长10.45%。主要原因是政府干部正常晋升，工资、津补贴及奖励金和运行经费增加，所以比2023年增加了45.89万元。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降100.00%。主要原因是2023年预算安排文化经费3万元，2024年预算未安排文化经费的支出，所以比2023年减少了3万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为7.72万元，比上年预算增加4.62万元，增长149.03%。主要原因是根据文件要求，11名行政退休干部基础性绩效工资增加，所以比2023年增加了4.62万元。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为9.18万元，比上年预算增加5.98万元，增长186.88%。主要原因是根据文件要求，13名事业退休干部基础性绩效工资增加，所以比2023年增加了4.62万元。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为109.04万元，比上年预算增加10.37万元，增长10.51%。主要原因是70名干部正常晋升，工资的增加，缴纳养老保险基数增大，养老保险费用增加，所以比2023年增加了10.37万元。
6、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.32万元，下降100.00%。主要原因是牧民补贴2024年更换支出功能科目为农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），所以比2023年减少了5.32万元。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为30.17万元，比上年预算减少4.05万元，下降11.84%。主要原因是行政人员减少2人，行政人员医疗缴费金额减少和根据文件要求，行政退休人员医疗缴费停止缴纳，所以比2023年减少了4.05万元。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为24.35万元，比上年预算减少2.67万元，下降9.88%。主要原因是根据文件要求，事业退休人员医疗缴费停止缴纳，所以比2023年减少了2.67万元。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.56万元，比上年预算减少0.87万元，下降60.84%。主要原因是根据文件要求，行政、事业退休人员公务员医疗补助缴费停止缴纳，所以比2023年减少了0.87万元。
10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为390.40万元，比上年预算增加63.36万元，增长19.37%。主要原因是事业干部正常晋升，工资、津补贴及奖励金和运行经费增加，所以比2023年增加了63.36万元。
11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为8.74万元，比上年预算增加8.74万元，增长100.00%。主要原因是牧民补贴2023年支出功能科目为社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），2024年更换支出功能科目，所以比2023年增加了8.74万元。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024年预算数为50.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长66.67%。主要原因是2023年预算安排农村综合改革转移支付项目30万元，2024年预算安排中央农村综合改革转移支付项目50万元，所以比2023年增加了20万元。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为83.77万元，比上年预算增加9.02万元，增长12.07%。主要原因是70名干部正常晋升，工资的增加，缴纳住房公积金基数增大，住房公积金费用增加，所以比2023年增加了9.02万元。
六、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
霍城县三宫回族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1,138.07万元，其中：
人员经费1,069.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费69.02万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明
（一）项目名称：特定目标0210092Q
设立的政策依据：完全不予公开。
预算安排规模：8.74万元
项目承担单位：霍城县三宫回族乡人民政府
资金分配情况：完全不予公开。
资金执行时间：完全不予公开。
资金来源：完全不予公开。
补贴人数：完全不予公开。
补贴标准：完全不予公开。
补贴范围：完全不予公开。
补贴方式：完全不予公开。
发放程序：完全不予公开。
受益人群和社会效益：完全不予公开。
（二）项目名称：三宫乡2024年中央农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政奖补资金）
设立的政策依据：伊州财农【2023】89号，推进农村公益事业建设，提升农村人居环境，先后投入大量人力和资金，取得了较好的整治效果，长效管理体系初步形成，本项目实施地点位于霍城县三宫乡沙湾村。三宫乡沙湾村全村总人口2941人。全村上下紧紧围绕“乡村振兴中生态振兴”精神，通过优化投资环境、提高服务水平，充分调动广大群众参与乡村美化亮化建设的积极性。该村是一个以农业为主导产业的农业村，人均耕地面积少，劳动力富裕。通过项目建设，美化了东湾村环境，项目实施对于促进东湾村可持续发展具有重要意义。项目建设，无疑可以改善当地的生活环境，同时能够改善当地的村容村貌，加快当地农村城镇化建设进程。
预算安排规模：50.00万元
项目承担单位：霍城县三宫回族乡人民政府
资金分配情况：财政预算50万元。建设霍城县三宫回族乡沙湾村2024年环境巩固提升项目，新建围墙70m，高2.2m，地面硬化2934㎡，160kw采暖转变和250kw社会生产用电变压器。
资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日
八、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明
霍城县三宫回族乡人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明
霍城县三宫回族乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
霍城县三宫回族乡人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算数为8.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.60万元，公务接待费0.00万元。
2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.50万元，下降5.49%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年和2024年我单位公务接待费未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年和2024年我单位公务接待费未安排预算；公务用车运行费减少0.50万元，下降5.49%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费。所以比2023年减少0.5万元；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年和2024年我单位公务接待费未安排预算。
十一、 关于霍城县三宫回族乡人民政府2024年上年结转结余预算情况说明
霍城县三宫回族乡人民政府2024年上年结转结余5.04万元，包括：财政拨款5.04万元，非财政拨款0.00万元，其中：
1．三宫乡2023年中央农村综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补资金）5.00万元，主要用于中央农村综合改革转移支付项目的资金。
2．自治区就业培训补助资金0.04万元，主要用于就业培训的支出费用。
十二、 其他重要事项的情况说明
(一) 单位运行经费情况
霍城县三宫回族乡人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算69.02万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.22%。主要原因是增加办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用金额增加，所以比2023年增加了0.15万元。
(二) 政府采购情况
2024年，霍城县三宫回族乡人民政府政府采购预算77.95万元，其中：政府采购货物预算17.85万元，政府采购工程预算50.00万元，政府采购服务预算10.10万元。
2024年，霍城县三宫回族乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额37.95万元。
(三) 国有资产占用使用情况
截至2023年底，霍城县三宫回族乡人民政府占用使用国有资产总体情况为
1.房屋25,655.38平方米，价值1,686.05万元。
2.车辆11辆，价值152.92万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车2辆，价值13.40万元；其他车辆9辆，价值139.52万元。
3.办公家具价值52.89万元。
4.其他资产价值5,408.98万元。
单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0套。
2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
(四) 预算绩效情况
2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1196.80万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额58.74万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
单位整体绩效目标表
（2024年）
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单位名称（盖章）
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霍城县三宫回族乡人民政府
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单位联系人
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苏晓娅
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联系电话
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15299229968
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年度绩效目标
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坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚决贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻落实新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区、自治州、县委的工作要求，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这条主线，聚焦高质量发展首要任务，更好统筹发展和安全，找准三宫在全州、全县发展大局中的定位，全力抓好县委部署的高质量发展重点任务，坚持稳中求进，落实“2353”工作思路，锚定目标任务，抓住发展机遇，以高质量党建引领，奋力谱写新时代三宫乡高质量发展新篇章，擦亮幸福新三宫靓丽名片。
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年度预算（万元）
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资金来源
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资金总额（万元）
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财政资金（万元）
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上级安排
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50.00
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本级安排
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1,146.80
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其他资金（万元）
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其他
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0.00
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标设定依据
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分值权重
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履职效能
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数量指标
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带动劳动力转移就业
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＞=7000人次
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三宫乡2024年党委工作会议上的报告
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18
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数量指标
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参加和开展文化活动次数
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＞=8次
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三宫乡2024年党委工作会议上的报告
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18
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数量指标
|
开展伊犁人的奶茶会次数
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＞=12次
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三宫乡2024年党委工作会议上的报告
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18
|
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数量指标
|
全年开展安全生产检查次数
|
＞=48次
|
三宫乡2024年党委工作会议上的报告
|
18
|
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数量指标
|
返贫动态监测次数
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=12次
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三宫乡2024年党委工作会议上的报告
|
18
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项目支出绩效目标表
（2024年）
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预算单位
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霍城县三宫回族乡人民政府
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项目名称
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农村综合改革转移支付
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项目负责人
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王德成
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项目资金（万元）
|
年度预算总额
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50.00
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其中：财政拨款
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50.00
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其他资金
|
0.00
|
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项目总体目标
|
霍城县三宫回族乡人民政府，根据2024年中央农村综合改革转移支付资金，建设霍城县三宫回族乡沙湾村2024年环境巩固提升项目，新建围墙70m，高2.2m，地面硬化2934㎡，160kw采暖转变和250kw社会生产用电变压器。可切实对沙湾村实现整村大变化，乡村道路美化。最终实现村容村貌的改变，实现整村的大变化，可完善村内基础设施，改善村容居住环境，项目建设具有较好的经济及社会效益，建议尽快落实项目资金，争取项目早日开工建设，以期充分发挥其综合经济及社会效益。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标值设置依据
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上年完成值
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指标分值权重
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指标赋分规则
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佐证资料
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产出指标
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数量指标
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安装社会生产用电变压器
|
＞=2个
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计划标准
|
无
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7
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按照完成比例赋分
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工作资料
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地面硬化面积
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=2934平方米
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计划标准
|
无
|
7
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
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支持村内公益设施建设数量
|
=1村
|
计划标准
|
无
|
6
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
新建围墙长度
|
＞=70米
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计划标准
|
无
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6
|
按照完成比例赋分
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原始凭证
|
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质量指标
|
村内公益设施建设验收合格率
|
=100%
|
计划标准
|
无
|
7
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
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时效指标
|
中央财政资金下达及时性
|
=100%
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计划标准
|
无
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7
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按照完成比例赋分
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原始凭证
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成本指标
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经济成本指标
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安装社会生产用电变压器费用
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＜=15万元
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计划标准
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无
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10
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按照完成比例赋分
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原始凭证
|
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基础设施建设费用
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＜=35万元
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计划标准
|
无
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10
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按照完成比例赋分
|
原始凭证
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效益指标
|
社会效益指标
|
农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力
|
有所提升
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计划标准
|
无
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10
|
按评判等级赋分
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工作资料
|
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生态效益指标
|
农村生态环境
|
有所改善
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计划标准
|
无
|
10
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按评判等级赋分
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工作资料
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满意度指标
|
满意度指标
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项目区基层干部满意度
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＞=90%
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计划标准
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无
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5
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满意度赋分
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工作资料
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项目区农民满意度
|
＞=90%
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计划标准
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无
|
5
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满意度赋分
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工作资料
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(五) 其他需说明的事项
本单位当年安排财政拨款涉密项目1个，涉及预算金额8.74万元，不公开目标表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍城县三宫回族乡人民政府
2024年2月26日
