附件1：
2018年度霍城县三宫回族乡人民政府部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
认真执行国家法律法规以及上级人民政府的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议。负责制定和执行本行政区域内的经济和社会发展的计划，预算。管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和民政、公安、司法、健康等行政工作。保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，推行民主管理制度，实施依法行政管理本镇的各项社会事务。认真执行国家各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益、积极促进本镇乡镇企业及其他农村经济快速稳步的发展。宣传党和国家的政策、依法管理、依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童、老龄人的合法权益。办理上级人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，霍城县三宫回族乡人民政府部门决算包括：霍城县三宫回族乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。
霍城县三宫回族乡人民政府单位编制人数81人，其中：行政人员编制42人，全额拨款事业单位人员编制39人。实有在职人数64人，其中：行政在职34人，参照公务员管理的人员1人，事业在职29人。
纳入霍城县三宫回族乡人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号
|
单位名称
|
备注
|
| 1
|
霍城县三宫回族乡人民政府本级本级
|
无下属单位
|
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1711.2万元,与上年相比，增加114.17万元，增长7.15%，增减变化主要原因是：2018年加大惠民生建设项目的投入；支出1695.23万元,与上年相比，增加97.27万元，增长6.9%，增减变化主要原因是：2018年加大惠民生建设项目的投入；结余60.8万元，与上年相比，增加25.15万元，增长70.55%。增减变化主要原因是：2018年加大惠民生建设项目的投入，项目依据合同约定按工程进度拨款，项目进度缓致使项目资金节余42.1万元。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1711.2万元，其中：财政拨款收入1685.2万元，占98.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入26万元，占1.52%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1474.43万元，决算数1711.2万元，预决算差异率16.06%，差异主要原因2018年加大惠民生建设项目的投入。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1695.23万元，其中：基本支出1413.87万元，占83.4%；项目支出281.35万元，占16.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1474.43万元，决算数1695.23万元，预决算差异率14.98%，差异主要原因是增加壮大村集体、惠民生建设项目281.35万元。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1685.2万元，与上年相比，增加101.3万元，增长6.4%。增减变化的主要原因是：2018年加大惠民生建设项目的投入。财政拨款支出1669.23万元，与上年相比，增加71.27万元，增长4.46%，增减变化的主要原因是：2018年加大惠民生建设项目的投入。其中：基本支出1413.87万元，项目支出281.35万元。财政拨款结转结余42.94万元，与上年相比，增加7.29万元，增长20.45%。增减变化的主要原因是：2018年加大惠民生建设项目的投入，项目依据合同约定按工程进度拨款，项目未竣工结算，导致项目结余资金未支付。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1474.43万元，决算数1685.2万元，预决算差异率14.3%，差异主要原因2018年加大惠民生建设项目的投入。财政拨款支出年初预算数1474.43万元，决算数1669.23万元，预决算差异率13.21%，差异主要原因2018年加大惠民生建设项目的投入。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1665.94万元。与上年相比，增加124.04万元，增长8.04%。增减变化的主要原因是：2018年加大惠民生建设项目的投入。一般公共预算财政拨款支出1649.97万元。与上年相比，增加107.14万元，增长6.94%。增减变化的主要原因是：2018年加大惠民生建设项目的投入。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出855.23万元，公共安全支出0.84万元，文化体育与传媒支出64.46万元，社会保障和就业支出103.78万元，医疗卫生与健康支出95.53元，节能环保支出19.8万元，农林水支出432.54万元，国土海洋气象等支出13万元，住房保障支出64.78万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出785.2万元，商品和服务支出241.66万元，对个人和家庭的补助346.84万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1474.43万元，决算数1665.94万元，预决算差异率12.99%，差异主要原因2018年加大惠民生建设项目的投入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1474.43万元，决算数1669.23万元，预决算差异率13.21%，差异主要原因2018年加大惠民生建设项目的投入。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入19.26万元，与上年相比，减少22.74万元，降低54.14%。增减变化的主要原因是：2018年加大惠民生建设项目的投入。政府性基金预算支出19.26万元。与上年相比，减少22.74万元，降低54.14%。增减变化的主要原因是：2018年加大惠民生建设项目的投入。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出19.26万元。按经济分类科目（按类级科目公开），对个人和家庭的补助19.26万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数19.26万元，预决算差异率100%，差异主要原因2018年增加政府性基金项目。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数19.26万元，预决算差异率100%，差异主要原因2018年增加政府性基金财政拨款收入，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余60.8万元。与上年相比，增加25.15万元，增长70.55%。
其中财政拨款结转结余42.94万元。与上年相比，增加7.29万元，增长20.45%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.22万元，比上年减少0.57万元，降低7.32%，减少原因是严格控制公务用车运行维护费、公务接待费的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出6.16万元，占85.32%，比上年减少0.34万元，降低5.23%，减少原因是严格控制车辆出行；公务接待费支出1.06万元，占14.68%，比上年减少0.23万元，降低17.83%，减少原因是严格控制公务接待支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。霍城县三宫回族乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年度未安排因公出国（境）费。
公务用车购置及运行维护费6.16万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.16万元。主要用于各项业务工作指导、检查。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为1辆。
公务接待费1.06万元。具体是：国内公务接待支出1.06万元，主要是上级业务业务部门接待等。霍城县三宫回族乡人民政府国内公务接待320批次，2500人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.78万元，决算数7.22万元，预决算差异率7.76%，差异主要原因严格控制公务用车运行维护费、公务接待费的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度未安排公务用车购置；公务用车运行费预算数6.49万元，决算数6.16万元，预决算差异率5.36%，差异主要原因严格控制车辆出行；公务接待费预算数1.29万元，决算数1.06万元，预决算差异率21.7%，差异主要原因严格控制公务接待支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度霍城县三宫回族乡人民政府（行政单位）机关运行经费支出261.46万元，比上年增加175.05万元，增长202.58%，主要原因是办公人员数量增加、加大扶贫力度、访惠聚经费增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额77.86万元，其中：政府采购货物支出77.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆8辆，价值115.38万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：清理垃圾车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，各项目绩效自评得分详见绩效表。项目全年预算数为281.35万元，执行数为281.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善农民群众生产生活条件，满足村民文化生活的需求。；二是促进农村经济社会协调发展，为建设社会主义新农村、构建和谐社会打下坚实的基础。发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度尚不健全，虽然制定了相关的管理办法和实施细则，但是还不完善。二是对绩效评价工作认识不够。三是人员素质有待提高。下一步改进措施：今后总结2018年工作中存在的问题，扬长避短，把这项目扎实做好。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
|
自治区财政项目支出绩效自评表
|
| （ 2018年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
三宫乡员工资
|
| 预算单位
|
霍城县三宫回族乡人民政府
|
| 预算
执行
情况
（万元）
|
预算数：
|
0.84万
|
执行数：
|
0.84万
|
| 其中：财政拨款
|
0.84万
|
其中：财政拨款
|
0.84万
|
| 其他资金
|
|
其他资金
|
|
| 年度
目标
完成
情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
| 为工作夯实基础，提供后勤保障。
|
为工作夯实基础，提供后勤保障。
|
| 年度
绩效
指标
完成
情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值（包含数字及文字描述）
|
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
指标1：
|
享受人数
|
≥20人
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 质量指标
|
指标1：
|
质量合格率
|
100%
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 时效指标
|
指标1：
|
使用时间
|
≥1
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 成本指标
|
指标1：
|
使用资金
|
0.84万元
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 项目效果指标
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
增加收入
|
≥100元/次
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 社会效益
指标
|
指标1：
|
群众工作
|
改善农民群众生产生活条件
|
| 指标2：
|
群众工作
|
满足村民文化生活的需求
|
| 生态效益
指标
|
指标1：
|
改善群众的生活条件
|
改善群众的生活条件
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 可持续影响
指标
|
指标1：
|
无
|
无
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 满意度
指标
|
满意度指标
|
指标1：
|
群众满意度
|
≥100%
|
| 指标2：
|
受益群众满意度
|
≥100%
|
|
自治区财政项目支出绩效自评表
|
| （ 2018年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
三宫乡文化专项补助资金
|
| 预算单位
|
霍城县三宫回族乡人民政府
|
| 预算
执行
情况
（万元）
|
预算数：
|
6.13万
|
执行数：
|
6.13万
|
| 其中：财政拨款
|
6.13万
|
其中：财政拨款
|
6.13万
|
| 其他资金
|
|
其他资金
|
|
| 年度
目标
完成
情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
| 丰富农民群众日常文化生活,满足村民精神文化的需求。
|
改善农民群众生产生活条件，满足村民文化生活的需求。
|
| 年度
绩效
指标
完成
情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值（包含数字及文字描述）
|
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
指标1：
|
使用资金
|
6.13万元
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 质量指标
|
指标1：
|
质量合格率
|
100%
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 时效指标
|
指标1：
|
使用时间
|
≥1
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 成本指标
|
指标1：
|
|
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 项目效果指标
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
增加收入
|
≥100元/次
|
| 指标2：
|
受惠人次
|
≥20人
|
| 社会效益
指标
|
指标1：
|
满足村民的精神文化需求
|
满足村民的精神文化需求
|
| 指标2：
|
改善农民群众生产生活条件
|
改善农民群众生产生活条件
|
| 生态效益
指标
|
指标1：
|
改善群众的生活条件
|
改善群众的生活条件
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 可持续影响
指标
|
指标1：
|
无
|
无
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 满意度
指标
|
满意度指标
|
指标1：
|
群众满意度
|
≥100%
|
| 指标2：
|
受益群众满意度
|
≥100%
|
| 自治区财政项目支出绩效自评表
|
| （2018年度）
|
| 项目名称
|
霍城县三宫乡下三宫村小广场建设项目
|
| 预算单位
|
霍城县三宫乡下三宫村
|
| 资金情况
（万元）
|
预算数：
|
10
|
执行数：
|
10
|
| 其中：财政拨款
|
10
|
其中：财政拨款
|
10
|
| 其他资金
|
|
其他资金
|
|
| 总
体
目
标
|
年度目标
|
| 预期目标
|
实际完成目标
|
| 目标1：提升村级活动设施建设
目标2：优化村民生活环境
|
目标1：提升村级活动设施建设
目标2：优化村民生活环境
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值（包含数字及文字描述）
|
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
|
| 产出指标
|
数量指标
|
指标1：台球案一套、桌椅
|
>17个（1+6+8+2）
|
>17个（1+6+8+2）
|
| 指标2：室外体育健身器材+篮球架
|
>11个（10+1）
|
>11个（10+1）
|
| 指标3：电子音像设备
|
>1套
|
>1套
|
| 指标4：地坪
|
>400平米
|
>400平米
|
| 质量指标
|
指标1：验收合格率
|
100%
|
|
| 时效指标
|
指标1：完工期限
|
<50天
|
<50天
|
| 成本指标
|
指标1：台球案一套、桌椅
|
<2.5万元
|
<2.5万元
|
| 指标2：室外体育健身器材+篮球架
|
<3万元
|
<3万元
|
| 指标3：电子音像设备
|
<2万元
|
<2万元
|
| 指标4：地坪
|
<2.5万元
|
<2.5万元
|
| 效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：增加农户务工收入
|
无
|
无
|
| 社会效益
指标
|
指标1：项目项目人数
|
>3500人
|
>3500人
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 生态效益
指标
|
指标1：增加绿化面积
|
>200平方米
|
>200平方米
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 可持续影响
指标
|
指标1：0项目使用寿命
|
>5年
|
>5年
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：群众满意度
|
>95%
|
>95%
|
| 指标2： 受益群众满意度
|
>95%
|
>95%
|
| 自治区财政项目支出绩效自评表
|
|
| （2018年度）
|
|
| 项目名称
|
霍城县三宫乡下三宫村小广场建设项目
|
|
| 预算单位
|
霍城县三宫乡下三宫村
|
|
| 资金情况
（万元）
|
预算数：
|
19.16
|
执行数：
|
19.16
|
|
| 其中：财政拨款
|
19.16
|
其中：财政拨款
|
19.16
|
|
| 其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
| 总
体
目
标
|
年度目标
|
|
| 预期目标
|
实际完成目标
|
|
| 目标1：提升村级活动设施建设
目标2：优化村民生活环境
|
目标1：提升村级活动设施建设
目标2：优化村民生活环境
|
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值（包含数字及文字描述）
|
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
|
|
| 产出指标
|
数量指标
|
指标1：修建乡村大舞台
|
>150平米
|
>150平米
|
|
| 指标2：室外体育健身器材+路灯
|
>15个（11+4））
|
>15个（11+4））
|
|
| 指标3：围墙建设长度
|
>25米
|
>25米
|
|
| 指标4：铺设彩砖面积+地坪
|
>540平米
|
>540平米
|
|
| 质量指标
|
指标1：验收合格率
|
100%
|
100%
|
|
| 时效指标
|
指标1：完工期限
|
<30天
|
<30天
|
|
| 成本指标
|
指标1：修建乡村大舞台
|
<2万元
|
<2万元
|
|
| 指标2：室外体育健身器材+路灯
|
<3.5万元
|
<3.5万元
|
|
| 指标3：围墙建设长度
|
<1.5万元
|
<1.5万元
|
|
| 指标4：铺设彩砖面积+地坪
|
<2.5万元
|
<2.5万元
|
|
| 效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：增加农户务工收入
|
无
|
无
|
|
| 社会效益
指标
|
指标1：项目项目人数
|
>3400人
|
>3400人
|
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
|
| 生态效益
指标
|
指标1：增加绿化面积
|
>100平方米
|
>100平方米
|
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
|
| 可持续影响
指标
|
指标1：0项目使用寿命
|
>5年
|
>5年
|
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：群众满意度
|
>95%
|
>95%
|
|
| 指标2：受益群众满意度
|
>95%
|
>95%
|
|
|
自治区财政项目支出绩效自评表
|
| （ 2018年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
三宫乡中央自然灾害生活补助金
|
| 预算单位
|
霍城县三宫回族乡人民政府
|
| 预算
执行
情况
（万元）
|
预算数：
|
9.7万
|
执行数：
|
9.7万
|
| 其中：财政拨款
|
9.7万
|
其中：财政拨款
|
9.7万
|
| 其他资金
|
|
其他资金
|
|
| 年度
目标
完成
情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
| 解决农民群众生活困难，村民生活得到保障。
|
解决农民群众生活困难，村民生活得到保障。
|
| 年度
绩效
指标
完成
情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值（包含数字及文字描述）
|
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
|
| 项目完成指标
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数量指标
|
指标1：
|
使用资金
|
9.7万元
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| 指标2：
|
无
|
无
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| 质量指标
|
指标1：
|
质量合格率
|
100%
|
| 指标2：
|
无
|
无
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| 时效指标
|
指标1：
|
使用时间
|
≥1
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 成本指标
|
指标1：
|
预算控制
|
未超预算
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 项目效果指标
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
受惠人次
|
≥523人
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| 指标2：
|
无
|
无
|
| 社会效益
指标
|
指标1：
|
群众工作
|
解决群众的生活困难
|
| 指标2：
|
改善群众的生活条件
|
改善群众的生活条件
|
| 生态效益
指标
|
指标1：
|
无
|
无
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 可持续影响
指标
|
指标1：
|
无
|
无
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 满意度
指标
|
满意度指标
|
指标1：
|
群众满意度
|
≥100%
|
| 指标2：
|
受益群众满意度
|
≥100%
|
| 自治区财政项目支出绩效自评表
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| （ 2018年度）
|
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|
|
|
|
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|
| 项目名称
|
霍城县三宫乡下三宫村设施建设项目
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| 预算单位
|
霍城县三宫乡下三宫村
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| 预算
执行
情况
（万元）
|
预算数：
|
29.93
|
执行数：
|
29.93
|
| 其中：财政拨款
|
29.93
|
其中：财政拨款
|
29.93
|
| 其他资金
|
|
其他资金
|
|
| 年度
目标
完成
情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
| 目标1：加快推进农业农村现代化
目标2：加快乡村振兴步伐，助力扶贫攻坚
目标3：改善农民群众生产生活条件的同时，增加了农民收入，极大地推动了当地农民生产、生活的积极性
|
目标1：加快推进农业农村现代化
目标2：加快乡村振兴步伐，助力扶贫攻坚
目标3：改善农民群众生产生活条件的同时，增加了农民收入，极大地推动了当地农民生产、生活的积极性
|
| 年度
绩效
指标
完成
情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值（包含数字及文字描述）
|
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
指标1：
|
床、柜子、桌椅、食堂用品1整套
|
床、柜子、桌椅、食堂用品1整套
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| 指标2：
|
门卫室45平米
|
门卫室45平米
|
| 指标3：
|
网络1套
|
网络1套
|
| 质量指标
|
指标1：
|
工程验收合格率100%
|
工程验收合格率100%
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 时效指标
|
指标1：
|
工程验收及时率100%
|
工程验收及时率100%
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 成本指标
|
指标1：
|
工程建设造价低于当地平均标准的比例5%
|
工程建设造价低于当地平均标准的比例5%
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 项目效果指标
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
改善农村生活条件
|
改善农村生活条件
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 社会效益
指标
|
指标1：
|
改善村级办公条件
|
改善村级办公条件
|
| 指标2：
|
增强村级政权建设，提高村委会号召力
|
增强村级政权建设，提高村委会号召力
|
| 生态效益
指标
|
指标1：
|
无
|
无
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 可持续影响
指标
|
指标1：
|
项目后期管护延续性
|
项目后期管护延续性
|
| 指标2：
|
无
|
无
|
| 满意度
指标
|
满意度指标
|
指标1：
|
居民满意度
|
100%
|
| 指标2：
|
受益群众满意度
|
100%
|
| 自治区财政项目支出绩效自评表
|
|
| （ 2018年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
三宫回族乡沙湾村太阳能路灯建设项目
|
|
| 预算单位
|
三宫回族乡人民政府
|
|
| 预算
执行
情况
（万元）
|
预算数：
|
6万
|
执行数：
|
6万
|
|
| 其中：财政拨款
|
6万
|
其中：财政拨款
|
6万
|
|
| 其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
| 年度
目标
完成
情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|
| 新建太阳能路灯20盏
|
新建太阳能路灯20盏
|
|
| 年度
绩效
指标
完成
情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值（包含数字及文字描述）
|
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
|
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
指标1：
|
新建太阳能路灯80盏
|
新建太阳能路灯80盏
|
|
| 质量指标
|
指标1：
|
合格
|
合格
|
|
| 时效指标
|
指标1：
|
按期完工
|
按期完工
|
|
| 成本指标
|
指标1：
|
预算控制
|
未超预算
|
|
| 项目效果指标
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
改善农村生产条件，促进农村地区非农业的发展，扩大就业，增加农民非农业收入。
|
改善农村生产条件，促进农村地区非农业的发展，扩大就业，增加农民非农业收入。
|
|
| 社会效益
指标
|
指标1：
|
加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件和消费环境
|
加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件和消费环境
|
|
| 生态效益
指标
|
指标1：
|
优化农村发展的硬环境，为农村经济发展打下良好的基础和注入强劲动力，
|
优化农村发展的硬环境，为农村经济发展打下良好的基础和注入强劲动力，
|
|
| 可持续影响
指标
|
指标1：
|
无
|
无
|
|
| 满意度
指标
|
满意度指标
|
指标1：
|
干部群众满意度
|
≥100%
|
|
| 自治区财政项目支出绩效自评表
|
| （ 2018年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称
|
三宫回族乡牧业村防洪堤建设项目
|
| 预算单位
|
三宫回族乡人民政府
|
| 预算
执行
情况
（万元）
|
预算数：
|
45
|
执行数：
|
29.7
|
| 其中：财政拨款
|
45
|
其中：财政拨款
|
29.7
|
| 其他资金
|
|
其他资金
|
|
| 年度
目标
完成
情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
| 牧业村防洪堤建设项目设计实施新建铅丝石笼防洪堤300米
|
牧业村防洪堤建设项目设计实施新建铅丝石笼防洪堤300米
|
| 年度
绩效
指标
完成
情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值（包含数字及文字描述）
|
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
指标1：
|
新建铅丝石笼防洪堤300米
|
新建铅丝石笼防洪堤300米
|
| 质量指标
|
指标1：
|
合格
|
合格
|
| 时效指标
|
指标1：
|
按期完工
|
按期完工
|
| 成本指标
|
指标1：
|
预算控制
|
未超预算
|
| 项目效果指标
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
保护农牧民人身财产安全，保障农牧民安全发展经济
|
保护农牧民人身财产安全，保障农牧民安全发展经济
|
| 社会效益
指标
|
指标1：
|
促进农村经济社会协调发展，为建设社会主义新农村、构建和谐社会打下坚实的基础
|
促进农村经济社会协调发展，为建设社会主义新农村、构建和谐社会打下坚实的基础
|
| 生态效益
指标
|
指标1：
|
有效控制河道冲刷，水土流失
|
有效控制河道冲刷，水土流失
|
| 可持续影响
指标
|
指标1：
|
无
|
无
|
| 满意度
指标
|
满意度指标
|
指标1：
|
干部群众满意度
|
≥100%
|
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201(类)03(款)01(项):指行政运行，201(类)03(款)99(项):指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，201(类)23(款)99(项):指其他民族事务支出，201(类)32(款)99(项):指其他组织事务支出，201(类)34(款)99(项):指其他统战事务支出，201(类)99(款)99(项):指其他一般公共服务支出，207(类)99 (款)09(项):指其他文化体育与传媒支出， 208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208(类)08(款)03(项):指在乡复员、退伍军人生活补助，208(类)11(款)04(项):指残疾人康复，208(类)11(款)05(项):指残疾人就业和扶贫，208(类)11(款)99(项):指 其他残疾人事业支出，208(类)15(款)01(项):指中央自然灾害生活补助，208(类)22(款)02(项):指基础设施建设和经济发展，210(类)07(款)99(项):指其他计划生育事务支出，210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗，210(类)13(款)01(项):指城乡医疗救助，210(类)14(款)01(项):指优抚对象医疗补助，211(类)04(款)02(项):指农村环境保护，211(类)99(款)01(项):指其他节能环保支出，212(类)08(款)01(项):指征地和拆迁补偿支出，213(类)01(款)99(项):指其他农业支出，213(类)01(款)52(项):指对高校毕业生到基层任职补助，213(类)03(款)16(项):指农田水利，213(类)07(款)01(项):指对村级一事一议的补助，213(类)07(款)06(项):指对村集体经济组织的补助，216(类)02(款)99(项):指其他商业流通事务支出，220类)05(款)09(项):指气象服务，221(类)02(款)01(项):指住房公积金，229(类)99(款)01(项):指其他支出。
其他有关说明内容，无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
[2018年度新疆伊犁州霍城县三宫回族乡人民政府决算公开表 81K]
