新疆维吾尔自治区新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府2021 年部门预算公开

目录

第一部分新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府概况一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2021 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府2021 年收入预算情况说

明

三、关于新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府2021 年支出预算情况说

明

四、关于新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府2021 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府2021 年项目支出情况说

明

八、关于新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府2021 年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

九、关于新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释

第一部分新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府概况一、主要职能

认真执行国家法律法规以及上级人民政府的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议。负责制定和执行本行政区域内的经济和社会发展的计划，预算。管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和民政、公安、司法、计划生育等行政工作。保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，推行民主管理制度，实施依法行政管理本镇的各项社会事务。认真执行国家各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益、积极促进本镇乡镇企业及其他农村经济快速稳步的发展。宣传党和国家的民族宗教政策、依法管理民族宗教事务、依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童、老龄人的合法权益。办理上级人民政府交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府无下属预算单位，下设12 个科室，分别是：霍城县兰干乡财政所、霍城县兰干乡兽医站、霍城县兰干乡广播站、霍城县兰干乡企业办、霍城县兰干乡规划办、霍城县兰干乡残联办、霍城县兰干乡计生办、霍城县兰干乡林业站、霍城县兰干乡农技站、霍城县兰干乡农机站、霍城县兰干乡农经站、霍城县兰干乡农养办。新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府编制数112，实有人数120 人，其中：在职120 人，增加

0 人； 退休 46 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人

表一：

第二部分2021 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府单位：万元

计

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府单位：万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府单位：万元

表七：

项目支出情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府单位：万元

备注:我单位未安排项目

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府单位：万元

备注:我单位未安排政府性基金预算支出

第三部分2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府部门2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收

支总预算2937.28 万元

收入预算包括：一般公共预算收入2937.28 万元

支出预算包括：一般公共服务支出1555.18 万元、文化

旅游体育与传媒支出20.74 万元、社会保障和就业支出

215.08 万元、卫生健康支出248.09 万元、农林水支出793.83万元、住房保障支出104.36 万元

二、关于新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府2021 年收

入预算情况说明

新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府部门收入预算2937.28 万元，其中：

一般公共预算 2937.28 万元，占 100

，比上年增加

119.28 万元，主要原因是人员工资调资，社保等工资福利费用增加,2021 年基层补贴纳入工资发放,三老人员补助提高标准；

政府性基金预算未安排

三、关于新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府2021 年支出预算情况说明

新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府部门单位2021 年支

出预算2937.28 万元，其中：

基本支出 2937.28 万元，占 100

，比上年增加 119.28万元，主要原因是人员工资额增加及村干部工资提高标准，三老人员补助提高标准，社保等工资福利费用增加。

项目支出 0.00 万元，占 0

，比上年增加 0.00 万元，主

要原因是驻村管寺生活补助和F 驻村工作队补贴减少。

四、关于新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2937.28 万元

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算

支出预算包括：

1、一般公共服务支出(类)，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务(款)1470.89 万元;

2、文化旅游体育与传媒支出(类)，主要用于广播电视 (款)20.74 万元;

3、社会保障和就业支出(类)，主要用于人力资源和社会保障管理事务(款)39.49 万元;

4、卫生健康支出(类)，主要用于计划生育事务(款)138.73

万元;

5、农林水支出(类)，主要用于农业农村(款)686.59 万元;

6、住房保障支出(类)，主要用于住房改革支出(款)104.36万元;

五、关于新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府部门2021 年一般公

共预算拨款基本支出2937.28 万元，比上年预算增加 119.28

万元，增长 4.23

主要原因是：人员工资额增加及村干部工资提高标准，三老人员补助提高标准，社保等工资福利费用增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）：1555.18 万元，占 52.95

；

2、文化旅游体育与传媒支出（类）：20.74 万元，占 0.71

；

3、社会保障和就业支出（类）：215.08 万元，占 7.32

；

4、卫生健康支出（类）：248.09 万元，占 8.45

；

5、农林水支出（类）：793.83 万元，占 27.03

；

6、住房保障支出（类）：104.36 万元，占 3.55

；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为1470.89 万元，

比上年预算增加 48.09 万元，增长 3.38

，主要原因是：2021年人员工资调整，工资福利支出预算增加;

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出 (项):2021 年预算数为64.85 万元，比上年预算增加10.62万元，增长 19.59

，主要原因是：2021 年人员工资调整，工资福利支出预算增加;

3、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出 (项):2021 年预算数为19.44 万元，比上年预算减少61.56

万元，降低 76

，主要原因是：人员减少，预算减少;

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务 (款)社会保险经办机构(项):2021 年预算数为39.49 万元，比上年预算增加 6.27 万元，增长 18.88

，主要原因是：人员增加，人员工资调整，工资福利支出预算增加;

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2021 年预算数为7.21 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 9.81

，主要原因是：2021 年退休 1人，退休采暖补贴及计划生育奖励金预算增加;

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数为

168.38 万元，比上年预算增加 26.35 万元，增长 18.55

，主要原因是：2021 年退休2 人，退休采暖补贴及计划生育奖励金预算增加;

7、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务

支出(项):2021 年预算数为 138.73 万元，比上年预算增加

8.57 万元，增长 6.58

，主要原因是：2021 年人员工资调整，工资福利支出预算增加;

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项):2021 年预算数为60.88 万元，比上年预算增加17.31万元，增长 39.71

，主要原因是：2021 年人员工资调整，工资福利支出预算增加;

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项):2021 年预算数为48.47 万元，比上年预算减少0.91 万

元，降低 1.83

，主要原因是：人员减少，预算减少;

10、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2021 年预算数为533.23 万元，比上年预算增加77.65 万元，增长

17.04

，主要原因是：2021 年人员工资调整，工资福利支出预算增加;

11 、农林水支出( 类) 农业农村( 款) 其他农业农村支出(项):2021 年预算数为153.36 万元，比上年预算减少28.08

万元，降低 15.48

，主要原因是：人员减少，预算减少; 12、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):2021 年预算数为107.24 万元，比上年预算增加16.35 万元，增长

17.99

，主要原因是：2021 年人员工资调整，工资福利支出预算增加;

13 、住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) 住房公积金(项):2021 年预算数为 104.36 万元，比上年预算减少 2.16

万元，降低 2.03

，主要原因是：人员减少，预算减少;

六、关于新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府部门2021 年一般公

共预算基本支出2937.28 万元，其中：

1、人员经费 2453 万元,主要包括:基本工资 443.48 万

元、津贴补贴463.3 万元、奖金 36.96 万元、绩效工资 180

万元、机关事业单位基本养老保险缴费168.38 万元、职工

基本医疗保险缴费93.82 万元、其他社会保障缴费4.49 万

元、住房公积金104.36 万元、医疗费15.53 万元、其他工

资福利支出632.76 万元、退休费 7.21 万元、生活补助 129.9

万元、奖励金0.02 万元、对个人和家庭的补助 172.8 万元。

2、公用经费484.28 万元,主要包括:办公费120 万元、水费

6 万元、电费6 万元、邮电费6 万元、取暖费10.8 万元、差

旅费6 万元、会议费3.6 万元、培训费6 万元、公务接待费

3.6 万元、工会经费12.78 万元、公务用车运行维护费12 万元、村级运转经费291.5 万元。

七、关于新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府2021 年项目支出情况说明

我单位无项目支出情况

八、关于新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府部门2021 年“三公”

经费财政拨款预算数为1.43 万元，其中：因公出国（境）

费0.00 万元，公务用车购置0.00 万元，公务用车运行费1.10

万元，公务接待费0.33 万元

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少14.30 万

元其中：因公出国（境）费增加0.00 万元,主要原因是：2021

年我单位因公出国（境）费0.00 万元,未安排预算。

公务用车购置费增加0.00 万元,主要原因是：2021 年我单位公务用车购置费0.00 万元,未安排预算。

公务用车运行费减少11.00 万元,主要原因是：减少车辆外出。

公务接待费减少3.30 万元,主要原因是：减少人员接待。

九、关于新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府部门2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府本级及下属

1 家行政单位和12 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算

484.28 万元，比上年预算减少 1.46 万元，降低 0.3

主要原因是：员调动，人员减少

（二）政府采购情况

2021 年，新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府部门及下属

单位政府采购预算847.15 万元，其中：政府采购货物预算

767.15 万元，政府采购工程预算80 万元，政府采购服务预算0 万元

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额0 万元

（三）国有资产占用使用情况

截至2020 年底，新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 7020 平方米，价值 504.32 万元

2. 车辆12 辆，价值118.3 万元；其中：一般公务用车4

辆，价值26 万元；执法执勤用车辆，价值万元；其他车辆8

辆，价值92.3 万元

3. 办公家具价值54.32 万元

4. 其他资产价值325.06 万元

单位价值50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆

经费0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），

单位价值100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算

金额0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2021 年）

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆伊犁州霍城县兰干乡人民政府

2021 年2 月23 日