第三部分 2026年部门预算情况说明
一、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,934.71万元。
收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年收入预算情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府部门收入预算1,934.71万元，其中：
一般公共预算1,822.04万元，占94.18%，比上年预算增加181.09万元，增长11.04%，主要原因是2026年在职人员较上年增加2人，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。
上级一般公共预算安排的转移支付资金100.00万元，占5.17%，比上年预算减少100.00万元，下降50.00%，主要原因是2025年对村级公益事业建设补助资金预算200万元，2026年结合各村实际情况申报2026年对村级公益事业建设的补助资金预算100万元，比上年减少了100万元。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
单位资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少19.15万元，下降100.00%，主要原因是上年度单位资金已全部支出完毕，且本年度年未收到其他单位帮扶资金。
财政拨款结转12.67万元，占0.65%，比上年预算减少542.63万元，下降97.72%，主要原因是本年度结转霍城县萨尔布拉克镇齐巴拉噶西村养殖基地配套设备采购项目12.67万元。
三、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年支出预算情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年支出预算1,934.71万元，其中：
基本支出1,822.04万元，占94.18%，比上年预算增加181.09万元，增长11.04%，主要原因是霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年支出预算1,934.71万元，其中：基本支出1,822.04万元，占94.18%，比上年预算增加181.09万元，增长11.04%，主要原因是2026年在职人员较上年增加2人，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费支出增多。
项目支出112.67万元，占5.82%，比上年预算减少661.78万元，下降85.45%，主要原因是项目支出112.67万元，占5.82%，比上年预算减少661.78万元，下降85.45%，主要原因是本年度新增1.2026年对村级公益事业建设的补助资金预算100万元；2.霍城县萨尔布拉克镇齐巴拉嘎西村养殖基地配套设备采购项目12.67万元。
四、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
2026年财政拨款收支总预算1,922.04万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款1,922.04万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出532.93万元，主要用于一般公共服务支出532.93万元，主要用于发放行政在职职工全年工资、保障单位正常运转（支付电费、通讯费、暖气费、公车运行维护费等）以及特定目标类项目各项支出；社会保障和就业支出302.60万元，主要用于社会保障和就业支出302.60万元，主要用于缴纳单位人员社保缴费；卫生健康支出91.87万元，主要用于卫生健康支出91.87万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险，公务员医疗补助保险；农林水支出857.14万元，主要用于农林水支出857.14万元，主要用于发放事业在职职工全年工资、保障单位正常运转（支付电费、通讯费、暖气费、公车运行维护费等）以及特定目标类项目各项支出；住房保障支出137.50万元，主要用于住房保障支出137.50万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金缴费。
五、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年一般公共预算拨款合计1,922.04万元，其中：
基本支出1,822.04万元，比上年预算增加181.09万元，增长11.04%，主要原因是2026年在职人员较上年增加2人，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费支出增多。
项目支出100.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降50.00%，主要原因是2025年对村级公益事业建设补助资金预算200万元，2026年结合各村实际情况申报2026年对村级公益事业建设的补助资金预算100万元，比上年减少了100万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：
1.一般公共服务支出（类）532.93万元，占27.73%。
2.社会保障和就业支出（类）302.60万元，占15.74%。
3.卫生健康支出（类）91.87万元，占4.78%。
4.农林水支出（类）857.14万元，占44.60%。
5.住房保障支出（类）137.50万元，占7.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为532.93万元，比上年预算增加44.24万元，增长9.05%，主要原因是2026年在职人员较上年增加3人，经费预算增多。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为26.81万元，比上年预算减少1.70万元，下降5.96%，主要原因是本年度退休人员减少2人，经费预算减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为19.78万元，比上年预算减少3.31万元，下降14.34%，主要原因是本年度退休人员减少4人，经费预算减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为170.67万元，比上年预算增加13.53万元，增长8.61%，主要原因是2026年在职人员较上年增加2人，经费预算增多。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为85.34万元，比上年预算增加85.34万元，增长100.00%，主要原因是2026年开始职业年金单位缴费部分纳入预算。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为37.64万元，比上年预算增加4.73万元，增长14.37%，主要原因是2026年在职人员较上年增加3人，经费预算增多。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为53.50万元，比上年预算增加3.75万元，增长7.54%，主要原因是1.医疗基数调整；2.退休人员因缴费年限不足，仍缴纳在职医疗。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.73万元，比上年预算增加0.08万元，增长12.31%，主要原因是2026年在职人员较上年增加3人，医疗经费预算增多。
9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为757.14万元，比上年预算增加21.15万元，增长2.87%，主要原因是1.人员工资调整，工资预算经费增加；2.社保基数调整，社保预算增加。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2026年预算数为100.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降50.00%，主要原因是2025年对村级公益事业建设补助资金预算200万元，2026年结合各村实际情况申报2026年对村级公益事业建设的补助资金预算100万元，比上年减少了100万元。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为137.50万元，比上年预算增加13.29万元，增长10.70%，主要原因是2026年在职人员较上年增加2人，住房公积金预算增多。
六、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,822.04万元，其中：
人员经费1,752.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费69.30万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明
（一）项目名称：特定目标4710016E
设立的政策依据：完全不予公开。
预算安排规模：100.00万元
项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府
资金分配情况：完全不予公开。
资金执行时间：完全不予公开。
八、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年财政拨款“三公”经费数为10.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元，公务接待费0.00万元。
2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年我单位厉行勤俭节约，压缩公务用车运行费开支，确保公务用车运行费不超上年；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。
十一、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。
十二、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年上年结转结余12.67万元，包括：财政拨款12.67万元，非财政拨款0.00万元，其中：
1.萨尔布拉克镇齐巴拉噶西村养殖基地配套设备采购项目-伊州财农【2025】11号结转12.67万元，主要用于：购置奶罐车。
十三、 其他重要事项的情况说明
(一) 单位运行经费情况
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算69.30万元，比上年预算减少17.29万元，下降19.97%，主要原因是人均公用经费由9000元/人降至6000元/人，预算数减少。
(二) 政府采购情况
2026年，霍城县萨尔布拉克镇人民政府采购预算110.82万元，其中：政府采购货物预算0.22万元，政府采购工程预算100.00万元，政府采购服务预算10.60万元。
2026年，霍城县萨尔布拉克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额110.82万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额110.82万元。
(三) 国有资产占用使用情况
截至2025年底，霍城县萨尔布拉克镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋18,967.53平方米，价值2,485.38万元。
2.车辆21辆，价值275.53万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.38万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆20辆，价值261.15万元。
3.办公家具价值92.22万元。
4.其他资产价值553.72万元。
部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。
2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。
(四) 预算绩效情况
2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1,934.71万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额100.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：
部门整体绩效目标表
（2026年）
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部门名称（盖章）
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霍城县萨尔布拉克镇人民政府
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部门联系人
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巴·俄屯
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联系电话
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13779178249
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年度绩效目标
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坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十届四中全会和中央工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记出席自治区成立70周年庆祝活动期间的重要指示精神，贯彻落实自治区党委十届十五次全会、经济工作会议和自治州党委工作会议、经济工作会议精神，县委十四届十次全会会议精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，力争完成优质肉牛改良5000头、冬小麦种植1.1万亩、义务种树500棵、新增集中流转土地1000亩、开展农业技术培训300人次、粮食播种面积达6.8万亩，以党建为引领，在主动适应中创新思路，在破解难题中抢抓机遇，一门心思抓发展、千方百计抓提升，在坚持稳中求进的基础上，不断增强发展定力，推动高质量发展成果更多更好惠及群众，奋力凝聚萨镇智慧，添彩“两优一高”新霍城！
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年度预算(万元)
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资金来源
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资金总额（万元）
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财政资金（万元）
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上级安排
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112.67
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本级安排
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1,822.04
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其他资金（万元）
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其他
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0.00
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合计：
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1,934.71
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标设定依据
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分值权重
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履职效能
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数量指标
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优质肉牛改良
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＞=5000头
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2026年党委工作报告
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15
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数量指标
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义务种树
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＞=500棵
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2026年政府工作报告
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15
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数量指标
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开展农业技术培训人次
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＞=300人
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2026年政府工作报告
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15
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数量指标
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冬小麦种植面积
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＞=1.1万亩
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2026年党委工作报告
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15
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数量指标
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粮食播种面积
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＞=6.8万亩
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2026年党委工作报告
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15
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数量指标
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新增集中流转土地面积
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＞=1000亩
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2026年政府工作报告
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15
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(五) 其他需说明的事项
部门有1个涉密项目，涉及预算资金100.00万元，项目绩效目标表完全不予公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
霍城县萨尔布拉克镇人民政府
2026年3月2日
