第三部分 2025年单位预算情况说明
一、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2025年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，霍城县萨尔布拉克镇人民政府2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2,415.40万元。
收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。
二、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2025年收入预算情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府单位收入预算2,415.40万元，其中：
一般公共预算1,640.95万元，占67.94%，比上年预算减少81.26万元，下降4.72%，主要原因是1.2025年在职人员较上年减少8人，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入减少；2.厉行勤俭节约，机关运行经费人均标准由0.9万元/每人变为0.8万元/每人，运转经费预算收入减少。
上级一般公共预算安排的转移支付资金200.00万元，占8.28%，比上年预算增加150.00万元，增长300.00%，主要原因是2024年对村级公益事业建设补助资金预算50万元，2025年结合各村实际情况申报2025年对村级公益事业建设的补助资金预算200万元，比上年增加了150万元。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
单位资金19.15万元，占0.79%，比上年预算增加19.15万元，增长100.00%，主要原因是本年度收到新增江阴市帮扶资金17.5万元，收到新增县总工会和县文旅局拨付文化活动资金1.65万元。
财政拨款结转555.30万元，占22.99%，比上年预算增加500.30万元，增长909.64%，主要原因是2024年城乡抗震安居建设项目和巴依地响村老年活动中心及助餐点补助项目开工时间晚，项目未完工决算，资金按工程进度支付，资金结转555.30万元，较上年增加500.30万元。
三、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2025年支出预算情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2025年支出预算2,415.40万元，其中：
基本支出1,640.95万元，占67.94%，比上年预算减少81.26万元，下降4.72%，主要原因是1.2025年在职人员较上年减少8人，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费支出减少；2.厉行勤俭节约，机关运行经费人均标准由0.9万元/每人变为0.8万元/每人，运转经费支出减少。
项目支出774.45万元，占32.06%，比上年预算增加669.45万元，增长637.57%，主要原因是1.增加2024年城乡抗震安居补助项目和巴依地响村老年活动中心及助餐点补助项目结转资金555.30万元；2.增加2025年村级公益事业建设的补助资金200万元。
四、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
2025年财政拨款收支总预算1,840.95万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款1,840.95万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出488.69万元，主要用于发放行政在职职工全年工资、保障单位正常运转（支付电费、通讯费、暖气费、公车运行维护费等）以及特定目标类项目各项支出；社会保障和就业支出208.75万元，主要用于缴纳单位人员社保缴费；卫生健康支出83.31万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险，公务员医疗补助保险；农林水支出935.99万元，主要用于发放事业在职职工全年工资、保障单位正常运转（支付电费、通讯费、暖气费、公车运行维护费等）以及特定目标类项目各项支出；住房保障支出124.21万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金缴费。
五、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2025年一般公共预算拨款合计1,840.95万元，其中：
基本支出1,640.95万元，比上年预算减少81.26万元，下降4.72%，主要原因是1.2025年在职人员较上年减少8人，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费支出减少；2.厉行勤俭节约，机关运行经费人均标准由0.9万元/每人变为0.8万元/每人，运转经费支出减少。
项目支出200.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长300.00%，主要原因是2024年对村级公益事业建设补助资金预算50万元，2025年结合各村实际情况申报2025年对村级公益事业建设的补助资金预算200万元，比上年增加了150万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出（类）488.69万元，占26.54%。
2、社会保障和就业支出（类）208.75万元，占11.34%。
3、卫生健康支出（类）83.31万元，占4.53%。
4、农林水支出（类）935.99万元，占50.84%。
5、住房保障支出（类）124.21万元，占6.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为488.69万元，比上年预算减少0.27万元，下降0.06%，主要原因是2025年在职人员较上年减少1人，工资奖金及津补贴预算减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为28.52万元，比上年预算增加7.94万元，增长38.58%，主要原因是本年度退休人员奖励性绩效调整增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为23.10万元，比上年预算增加8.86万元，增长62.22%，主要原因是本年度退休人员奖励性绩效调整增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为157.14万元，比上年预算减少7.08万元，下降4.31%，主要原因是2025年在职人员较上年减少8人，经费预算减少。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为32.91万元，比上年预算增加2.46万元，增长8.08%，主要原因是人员工资调整，社会保障缴费基数调整后，经费预算增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为49.75万元，比上年预算减少1.91万元，下降3.70%，主要原因是2025年在职人员较上年减少7人，经费预算减少。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.65万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.99%，主要原因是2025年在职人员较上年减少1人，经费预算减少。
8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为735.99万元，比上年预算减少87.35万元，下降10.61%，主要原因是2025年在职人员较上年减少7人，工资奖金及津补贴预算减少。
9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025年预算数为200.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长300.00%，主要原因是2024年对村级公益事业建设补助资金预算50万元，2025年结合各村实际情况申报2025年对村级公益事业建设的补助资金预算200万元，比上年增加了150万元。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为124.21万元，比上年预算减少3.87万元，下降3.02%，主要原因是2025年在职人员较上年减少8人，住房公积金经费预算减少。
六、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,640.95万元，其中：
人员经费1,554.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费86.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明
（一）项目名称：萨镇2025年中央农村综合改革转移支付项目（农村公益事业财政奖补资金）
设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付政策的通知》（伊州财农【2024】75号）
预算安排规模：200.00万元
项目承担单位：霍城县萨尔布拉克镇人民政府
资金分配情况：萨尔布拉克镇拜斯铁烈克村、恰特塔勒、巴依地响村、乔勒潘村4个村实施村级道路美化绿化、防渗渠建设、全民健身场地建设等项目，每个村投入50万元，共计200万元。
资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日
八、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为10.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10.00万元，公务接待费0.00万元。
2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2025年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2025年均未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年我单位厉行勤俭节约，压缩公务用车运行费开支，确保公务用车运行费不超上年；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2025年均未安排公务接待费预算。
十一、 关于霍城县萨尔布拉克镇人民政府2025年上年结转结余预算情况说明
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2025年上年结转结余555.30万元，包括：财政拨款555.30万元，非财政拨款0.00万元，其中：
1．2024年城乡抗震安居工程建设民生实事项目 550.00万元，主要用于：支付霍城县萨尔布拉克镇城乡抗震安居工程建设项目资金，保障项目按时完工交付使用。
2．霍城县萨尔布拉克镇拜斯铁烈克村、恰特尔塔勒村老年活动中心改造提升资金 0.30万元，主要用于：支付霍城县萨尔布拉克镇拜斯铁烈克村老年活动中心改造提升，保障老年活动中心改造提升项目质量通过复验。
3．霍城县萨尔布拉克镇齐巴拉嘎西村和巴依地乡村老年活动中心及老年助餐点改造资金 5.00万元，主要用于：支付霍城县萨尔布拉克镇巴依地响村老年活动中心及老年助餐点改造，保障老年活动中心及老年助餐点能按时完工交付使用。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费情况
霍城县萨尔布拉克镇人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算86.59万元，比上年预算减少17.66万元，下降16.94%，主要原因是2025年在职人员比2024年在职人员少8人，人均公用经费0.9万元变为0.8万元，公用经费、工会经费和福利费比上年减少。
（二）政府采购情况
2025年，霍城县萨尔布拉克镇人民政府政府采购预算226.31万元，其中：政府采购货物预算10.81万元，政府采购工程预算205.00万元，政府采购服务预算10.50万元。
2025年，霍城县萨尔布拉克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额226.31万元，小微企业预留政府采购项目预算金额226.31万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年底，霍城县萨尔布拉克镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋8,104.53平方米，价值1,482.33万元。
2.车辆21辆，价值275.53万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.38万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆20辆，价值261.15万元。
3.办公家具价值239.58万元。
4.其他资产价值320.10万元。
单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效情况
2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额2415.40万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额200.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额19.15万元。具体情况见下表：
单位整体绩效目标表
（2025年）
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单位名称（盖章）
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霍城县萨尔布拉克镇人民政府
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单位联系人
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易科吉
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联系电话
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130940606099
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年度绩效目标
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坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实第二、三次中央新疆工作座谈会精神、党的二十届二中、三中全会精神和县委十四届七次全体会议精神，围绕高质量发展一个中心，紧扣社会稳定和安全生产两个重点，力争完成新流转土地面积8200亩、春冬小麦种植面积1.5万亩、实施项目建设14个、转移就业人数10000人，以党建为引领，在主动适应中创新思路，在破解难题中抢抓机遇，一门心思抓发展、千方百计抓提升，在坚持稳中求进的基础上，不断增强发展定力，推动高质量发展成果更多更好惠及群众，奋力凝聚萨镇智慧，添彩“两优一高”新霍城！
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年度预算(万元)
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资金来源
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资金总额（万元）
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财政资金（万元）
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上级安排
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755.30
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本级安排
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1,640.95
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其他资金（万元）
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其他
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19.15
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标设定依据
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分值权重
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履职效能
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数量指标
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转移就业人数
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＞=10000人
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2025年党委工作报告
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18
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数量指标
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新流转土地面积
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＞=8200亩
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2025年党委工作报告
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18
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数量指标
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计划实施项目建设数
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＞=14个
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2025年党委工作报告
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18
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数量指标
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春冬小麦种植面积
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＞=1.50万亩
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2025年党委工作报告
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18
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社会效益
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质量指标
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有效改善群众基础设施建设
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＞=90%
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2025年党委工作报告
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18
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项目支出绩效目标表
（2025年）
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预算单位
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霍城县萨尔布拉克镇人民政府
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项目名称
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萨镇2025年中央农村综合改革转移支付项目
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项目负责人
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艾尼瓦尔·肖开提
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项目资金(万元)
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年度预算总额
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200.00
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其中：财政拨款
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200.00
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其他资金
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0.00
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项目总体目标
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根据《关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（伊州财农【2024】75号）文件，推进农村公益事业建设，提升农村人居环境。通过萨尔布拉克镇拜斯铁烈克村、恰特塔勒、巴依地响村、乔勒潘村4个村实施村级道路美化绿化、防渗渠建设、全民健身场地建设等项目，助力乡村基础设施建设更加完善，改善人居环境，提升村容村貌，促进农牧民收入提升。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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指标值设置依据
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上年完成值
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指标分值权重
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指标赋分规则
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佐证资料
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产出指标
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数量指标
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支出村内公益设施建设数量
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=4个
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计划标准
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-
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4
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按照完成比例赋分
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工作资料
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铺设人行道及花草围栏
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＞=8.46公里
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计划标准
|
-
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4
|
按照完成比例赋分
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工作资料
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建设和改建健身场地数量
|
=1个
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计划标准
|
-
|
4
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直接赋分
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工作资料
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维修和新建路灯数量
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＞=203盏
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计划标准
|
-
|
4
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
新建防渗渠长度
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＞=2640米
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计划标准
|
-
|
4
|
按照完成比例赋分
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工作资料
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质量指标
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村内公益设施建设验收合格率
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=100%
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计划标准
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-
|
4
|
按照完成比例赋分
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工作资料
|
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政府采购率
|
=100%
|
计划标准
|
-
|
4
|
按照完成比例赋分
|
原始凭证
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时效指标
|
中央财政资金下达及时性
|
=100%
|
计划标准
|
-
|
4
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按照完成比例赋分
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原始凭证
|
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项目按计划开工时间
|
=2025年4月10日
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计划标准
|
-
|
4
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
项目按计划完工时间
|
=2025年8月31日
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计划标准
|
-
|
4
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
成本指标
|
经济成本指标
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铺设人行道及花草围栏费用
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＜=90.93万元
|
计划标准
|
-
|
4
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按照完成比例赋分
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原始凭证
|
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建设和改建健身场地费用
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＜=20万元
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计划标准
|
-
|
4
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按照完成比例赋分
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原始凭证
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维修和新建路灯费用
|
＜=29.26万元
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计划标准
|
-
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4
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按照完成比例赋分
|
原始凭证
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新建防渗渠费用
|
＜=50.56万元
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计划标准
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-
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4
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按照完成比例赋分
|
原始凭证
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美化绿化费用
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＜=9.25万元
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计划标准
|
-
|
4
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按照完成比例赋分
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原始凭证
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效益指标
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社会效益指标
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农村公益事业滚动项目库
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基本建立
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计划标准
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-
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10
|
按评判等级赋分
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工作资料
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生态效益指标
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农村生态环境
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有效改善
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计划标准
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-
|
10
|
按评判等级赋分
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工作资料
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满意度指标
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满意度指标
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项目区农民满意度
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＞=90%
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计划标准
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-
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5
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满意度赋分
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工作资料
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项目区基层干部满意度
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＞=90%
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计划标准
|
-
|
5
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满意度赋分
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工作资料
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(一) 其他需说明的事项
非财政拨款项目为单位自有资金结转，其中江阴拨款帮扶资金结转17.5万元，县工会和文旅局拨付文化活动资金结转1.65万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍城县萨尔布拉克镇人民政府
2025年2月11日
