新疆伊犁州霍城县惠远镇人民政府2020年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
认真执行国家法律法规以及上级人民政府的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议。负责制定和执行本行政区域内的经济和社会发展的计划，预算。管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和民政、公安、司法、等各项行政工作。保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，推行民主管理制度，实施依法行政管理本镇的各项社会事务。认真执行国家各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益、积极促进本镇乡镇企业及其他农村经济快速稳步的发展。宣传党和国家的各项惠民政策、依法管理单位各项事务、依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童、老龄人的合法权益。办理上级人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
新疆伊犁州霍城县惠远镇人民政府2020年度，实有人数130人，其中：在职人员100人，离休人员0人，退休人员30人。
从部门决算单位构成看，新疆伊犁州霍城县惠远镇人民政府部门决算包括：新疆伊犁州霍城县惠远镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：霍城县惠远镇财政所、霍城县惠远镇计生办、霍城县惠远镇农技站、霍城县惠远镇林业站、霍城县惠远镇农经站、霍城县惠远镇农机站、霍城县惠远镇兽医站、霍城县惠远镇社保所、霍城县惠远镇规划站、霍城县惠远镇广播站、霍城县惠远镇残联办、霍城县惠远镇农养办。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入3,276.00万元，与上年相比，增加399.84万元，增长13.90%，主要原因是：收回存量资金用于中央自然灾害救助资金。本年支出3,487.16万元，与上年相比，增加522.00万元，增长17.60%，主要原因是：基层补贴纳入工资发放，补发以前年度绩效工资等。购买帐篷，各卡点做横幅，购买物资等等。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入3,276.00万元，其中：财政拨款收入3,255.00万元，占99.36%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入21.00万元，占0.64%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出3,487.16万元，其中：基本支出2,546.92万元，占73.04%；项目支出940.24万元，占26.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入3,255.00万元，与上年相比，增加381.69万元，增长13.28%。主要原因是：基层补贴纳入工资发放，补发以前年度绩效工资，因此增加拨款。财政拨款支出3,466.16万元，与上年相比，增加503.85万元，增长17.01%，主要原因是：基层补贴纳入工资发放，补发以前年度绩效工资等。购买帐篷，各卡点做横幅，购买物资等等。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数998.32万元，决算数3,255.00万元，预决算差异率226.05%，主要原因是：年初只做人员经费预算，未做项目预算，年中追加项目经费，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数998.32万元，决算数3,466.16万元，预决算差异率247.20%，主要原因是：年初只做人员经费预算，未做项目预算，年中追加项目经费，导致预决算存在差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,191.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行1,320.31万元;
2010699其他财政事务支出33.84万元;
2010799其他税收事务支出3.00万元;
2013299其他组织事务支出51.34万元;
2013499其他统战事务支出26.74万元;
2040299其他公安支出12.70万元;
2070109群众文化24.34万元;
2080109社会保险经办机构53.20万元;
2080501行政单位离退休3.90万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113.25万元;
2080799其他就业补助支出49.18万元;
2081107残疾人生活和护理补贴101.57万元;
2089901其他社会保障和就业支出36.80万元;
2100410突发公共卫生事件应急处理102.99万元;
2100799其他计划生育事务支出48.95万元;
2101101行政单位医疗41.96万元;
2101102事业单位医疗33.17万元;
2110402农村环境保护175.22万元;
2130104事业运行385.10万元;
2130199其他农业农村支出70.96万元;
2130204事业机构54.64万元;
2130599其他扶贫支出16.00万元;
2130701对村级一事一议的补助81.38万元;
2130706对村集体经济组织的补助32.10万元;
2210199其他保障性安居工程支出78.00万元;
2210201住房公积金90.94万元;
2299901其他支出150.21万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,546.92万元，其中：
人员经费2,195.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。
公用经费351.22万元，包括：电费、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.40万元，比上年减少0.40万元，降低3.13%，主要原因是根据中央八项规定，倡导节约，压缩公用支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年无差异；公务用车购置及运行维护费支出9.50万元，占76.61%，比上年减少0.30万元，降低3.06%，主要原因是根据中央八项规定，倡导节约，压缩公用支出；公务接待费支出2.90万元，占23.39%，比上年减少0.10万元，降低3.33%，主要原因是根据中央八项规定，倡导节约，压缩公用支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：未安排相关支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费9.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。
公务接待费2.90万元，开支内容包括接待就餐费。单位全年安排的国内公务接待55批次，445人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.90万元，决算数12.40万元，预决算差异率-3.88%，主要原因是：根据中央八项规定，倡导节约，压缩公用支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排相关预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排相关预算；公务用车运行费预算数9.90万元，决算数9.50万元，预决算差异率-4.04%，主要原因是：根据中央八项规定，倡导节约，压缩公用支出；公务接待费预算数3.00万元，决算数2.90万元，预决算差异率-3.33%，主要原因是：根据中央八项规定，倡导节约，压缩公用支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入274.37万元，与上年相比，增加274.37万元，增长100.00%，主要原因是：上年无政府性基金安排。政府性基金预算支出274.37万元。与上年相比，增加273.42万元，增长28,781.05%，主要原因是：本年增加征地和拆迁补偿支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度新疆伊犁州霍城县惠远镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出351.22万元，比上年增加103.62万元，增长41.85%，主要原因是购买帐篷，各卡点做横幅，购买物资等等。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额37.98万元，其中：政府采购货物支出37.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋6806.76（平方米），价值509.48万元。车辆19辆，价值163.48万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位本年无预算绩效。发现的问题及原因：我单位本年无预算绩效。下一步改进措施：我单位本年无预算绩效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
