新疆维吾尔自治区伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年部门预算公开
目 录
第一部分 新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明
二、关于新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年收入预算情况说明
三、关于新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年支出预算情况说明
四、关于新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年项目支出情况说明
八、关于新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府概况
一、主要职能
认真执行国家法律法规以及上级人民政府的决定和命令，执 行本级人民代表大会的决议。负责制定和执行本行政区域内的经 济和社会发展的计划，预算。管理本行政区域内的经济、教育、 科技、文化、卫生、体育事业和民政、公安、司法、****等行政工作。保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常 秩序，推行民主管理制度，实施依法行政管理本镇的各项社会事 务。认真执行国家各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益、 积极促进本镇乡镇企业及其他农村经济快速稳步的发展。依法保护宪法 和法律赋予妇女、儿童、老龄人的合法权益。办理上级人民政府 交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府无下属预算单位，下设10个科室，分别是：新疆霍城县水定镇人民政府、新疆霍城县水定镇居委会、新疆霍城县水定镇计生办、新疆霍城县水定镇社保所、新疆霍城县水定镇林业站、新疆霍城县水定镇财政所、新疆霍城县水定镇农经站、新疆霍城县水定镇农机站、新疆霍城县水定镇农技站、新疆霍城县水定镇文化站。新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府编制数160，实有人数179人，其中：在职147人，减少1人； 退休31人，增加0人；离休1人，增加0人。
第二部分 2021年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
| 填报部门：新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府
|
单位：万元
|
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 财政拨款（补助）
|
3894.94
|
201 一般公共服务支出
|
2428.35
|
| 一般公共预算
|
3894.94
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 国有资本经营预算
|
|
204 公共安全支出
|
|
| 教育收费（财政专户）
|
|
205 教育支出
|
|
| 事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
11.09
|
| 单位其他资金收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
368.45
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
248.70
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
55.00
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
581.34
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
202.01
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
|
234 抗疫特别国债还本支出
|
|
| 收 入 总 计
|
3894.94
|
支 出 合 计
|
3894.94
|
表二：
部门收入总体情况表
| 编制部门：新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府
|
|
单位：万元
|
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算
|
财政专户（教育收费）
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
单位其他资金收入
|
| 类
|
款
|
项
|
| 201
|
|
|
一般公共服务支出
|
2428.36
|
2428.36
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
2344.20
|
2344.20
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
03
|
01
|
行政运行
|
2024.21
|
2024.21
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
03
|
50
|
事业运行
|
319.99
|
319.99
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
06
|
|
财政事务
|
64.72
|
64.72
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
06
|
99
|
其他财政事务支出
|
64.72
|
64.72
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
34
|
|
统战事务
|
19.44
|
19.44
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
19.44
|
19.44
|
|
|
|
|
|
|
| 207
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
11.09
|
11.09
|
|
|
|
|
|
|
| 207
|
01
|
|
文化和旅游
|
11.09
|
11.09
|
|
|
|
|
|
|
| 207
|
01
|
09
|
群众文化
|
11.09
|
11.09
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
368.46
|
368.46
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
75.43
|
75.43
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
01
|
09
|
社会保险经办机构
|
75.43
|
75.43
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
293.03
|
293.03
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
13.23
|
13.23
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
279.80
|
279.80
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
卫生健康支出
|
248.70
|
248.70
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
07
|
|
计划生育事务
|
86.03
|
86.03
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
07
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
86.03
|
86.03
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
162.67
|
162.67
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
114.00
|
114.00
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
48.67
|
48.67
|
|
|
|
|
|
|
| 211
|
|
|
节能环保支出
|
55.00
|
55.00
|
|
|
|
|
|
|
| 211
|
04
|
|
自然生态保护
|
55.00
|
55.00
|
|
|
|
|
|
|
| 211
|
04
|
02
|
农村环境保护
|
55.00
|
55.00
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
|
|
农林水支出
|
581.34
|
581.34
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
01
|
|
农业农村
|
534.65
|
534.65
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
01
|
04
|
事业运行
|
301.61
|
301.61
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
01
|
99
|
其他农业农村支出
|
233.04
|
233.04
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
02
|
|
林业和草原
|
46.69
|
46.69
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
02
|
04
|
事业机构
|
46.69
|
46.69
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
202.01
|
202.01
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
202.01
|
202.01
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
202.01
|
202.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
3894.94
|
3894.94
|
|
|
|
|
|
|
表三：
部门支出总体情况表
| 编制部门：新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府
|
|
单位：万元
|
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算
|
财政专户（教育收费）
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
单位其他资金收入
|
| 类
|
款
|
项
|
| 201
|
|
|
一般公共服务支出
|
2428.36
|
2428.36
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
2344.20
|
2344.20
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
03
|
01
|
行政运行
|
2024.21
|
2024.21
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
03
|
50
|
事业运行
|
319.99
|
319.99
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
06
|
|
财政事务
|
64.72
|
64.72
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
06
|
99
|
其他财政事务支出
|
64.72
|
64.72
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
34
|
|
统战事务
|
19.44
|
19.44
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
19.44
|
19.44
|
|
|
|
|
|
|
| 207
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
11.09
|
11.09
|
|
|
|
|
|
|
| 207
|
01
|
|
文化和旅游
|
11.09
|
11.09
|
|
|
|
|
|
|
| 207
|
01
|
09
|
群众文化
|
11.09
|
11.09
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
368.46
|
368.46
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
75.43
|
75.43
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
01
|
09
|
社会保险经办机构
|
75.43
|
75.43
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
293.03
|
293.03
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
13.23
|
13.23
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
279.80
|
279.80
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
卫生健康支出
|
248.70
|
248.70
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
07
|
|
计划生育事务
|
86.03
|
86.03
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
07
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
86.03
|
86.03
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
162.67
|
162.67
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
114.00
|
114.00
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
48.67
|
48.67
|
|
|
|
|
|
|
| 211
|
|
|
节能环保支出
|
55.00
|
55.00
|
|
|
|
|
|
|
| 211
|
04
|
|
自然生态保护
|
55.00
|
55.00
|
|
|
|
|
|
|
| 211
|
04
|
02
|
农村环境保护
|
55.00
|
55.00
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
|
|
农林水支出
|
581.34
|
581.34
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
01
|
|
农业农村
|
534.65
|
534.65
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
01
|
04
|
事业运行
|
301.61
|
301.61
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
01
|
99
|
其他农业农村支出
|
233.04
|
233.04
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
02
|
|
林业和草原
|
46.69
|
46.69
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
02
|
04
|
事业机构
|
46.69
|
46.69
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
202.01
|
202.01
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
202.01
|
202.01
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
202.01
|
202.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
3894.94
|
3894.94
|
|
|
|
|
|
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
| 填报部门：新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府
|
单位：万元
|
|
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
|
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
| 财政拨款（补助）
|
3894.94
|
201 一般公共服务支出
|
2428.35
|
2428.35
|
|
|
| 一般公共预算
|
3894.94
|
202 外交支出
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
11.09
|
11.09
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
368.45
|
368.45
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
210 卫生健康支出
|
248.70
|
248.70
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
55.00
|
55.00
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
581.34
|
581.34
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
202.01
|
202.01
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
234 抗疫特别国债还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
3894.94
|
支 出 总 计
|
3894.94
|
3894.94
|
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
| 编制部门：新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府
|
|
单位：万元
|
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算
|
财政专户（教育收费）
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
单位其他资金收入
|
| 类
|
款
|
项
|
| 201
|
|
|
一般公共服务支出
|
2428.36
|
2428.36
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
2344.20
|
2344.20
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
03
|
01
|
行政运行
|
2024.21
|
2024.21
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
03
|
50
|
事业运行
|
319.99
|
319.99
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
06
|
|
财政事务
|
64.72
|
64.72
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
06
|
99
|
其他财政事务支出
|
64.72
|
64.72
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
34
|
|
统战事务
|
19.44
|
19.44
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
19.44
|
19.44
|
|
|
|
|
|
|
| 207
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
11.09
|
11.09
|
|
|
|
|
|
|
| 207
|
01
|
|
文化和旅游
|
11.09
|
11.09
|
|
|
|
|
|
|
| 207
|
01
|
09
|
群众文化
|
11.09
|
11.09
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
368.46
|
368.46
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
75.43
|
75.43
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
01
|
09
|
社会保险经办机构
|
75.43
|
75.43
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
293.03
|
293.03
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
13.23
|
13.23
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
279.80
|
279.80
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
卫生健康支出
|
248.70
|
248.70
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
07
|
|
计划生育事务
|
86.03
|
86.03
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
07
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
86.03
|
86.03
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
162.67
|
162.67
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
114.00
|
114.00
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
48.67
|
48.67
|
|
|
|
|
|
|
| 211
|
|
|
节能环保支出
|
55.00
|
55.00
|
|
|
|
|
|
|
| 211
|
04
|
|
自然生态保护
|
55.00
|
55.00
|
|
|
|
|
|
|
| 211
|
04
|
02
|
农村环境保护
|
55.00
|
55.00
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
|
|
农林水支出
|
581.34
|
581.34
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
01
|
|
农业农村
|
534.65
|
534.65
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
01
|
04
|
事业运行
|
301.61
|
301.61
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
01
|
99
|
其他农业农村支出
|
233.04
|
233.04
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
02
|
|
林业和草原
|
46.69
|
46.69
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
02
|
04
|
事业机构
|
46.69
|
46.69
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
202.01
|
202.01
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
202.01
|
202.01
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
202.01
|
202.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
3894.94
|
3894.94
|
|
|
|
|
|
|
表六：
一般公共预算基本支出情况表
| 填报部门：新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府
|
单位：万元
|
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
| 类
|
款
|
| 301
|
|
工资福利支出
|
3018.35
|
3018.35
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
617.86
|
617.86
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
564.94
|
564.94
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
42.99
|
42.99
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
220.5
|
220.5
|
|
| 301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
279.8
|
279.8
|
|
| 301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
101.32
|
101.32
|
|
| 301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
5.97
|
5.97
|
|
| 301
|
13
|
住房公积金
|
202.01
|
202.01
|
|
| 301
|
14
|
医疗费
|
60.35
|
60.35
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
922.61
|
922.61
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
235.6
|
|
235.6
|
| 302
|
01
|
办公费
|
147
|
|
147
|
| 302
|
05
|
水费
|
7.35
|
|
7.35
|
| 302
|
06
|
电费
|
7.35
|
|
7.35
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
7.35
|
|
7.35
|
| 302
|
08
|
取暖费
|
13.23
|
|
13.23
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
7.35
|
|
7.35
|
| 302
|
15
|
会议费
|
4.41
|
|
4.41
|
| 302
|
16
|
培训费
|
7.35
|
|
7.35
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
4.41
|
|
4.41
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
15.1
|
|
15.1
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
14.7
|
|
14.7
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
640.99
|
640.99
|
|
| 303
|
01
|
离休费
|
11.57
|
11.57
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
1.66
|
1.66
|
|
| 303
|
07
|
医疗费补助
|
1
|
1
|
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
0.28
|
0.28
|
|
| 201
|
03
|
社区经费
|
421
|
|
421
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
55
|
|
55
|
| 303
|
99
|
对个人和家庭的补助
|
150.48
|
150.48
|
|
|
|
|
合计
|
3894.94
|
3183.34
|
711.60
|
表七：
项目支出情况表
| 填报部门：新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府
|
单位：万元
|
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
| 类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:我单位未安排项目
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
| 编制单位：新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府
|
单位：万元
|
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
| 合 计
|
合 计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
| 0.65
|
|
0.50
|
|
0.50
|
0.15
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
| 编制单位：新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府
|
单位：万元
|
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注:我单位未安排政府性基金预算支出
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3894.94万元。
收入预算包括：一般公共预算收入3894.94万元。
支出预算包括：一般公共服务支出2428.35万元、文化旅游体育与传媒支出11.09万元、社会保障和就业支出368.45万元、卫生健康支出248.70万元、节能环保支出55.00万元、农林水支出581.34万元、住房保障支出202.01万元。
二、关于新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年收入预算情况说明
新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府收入预算3894.94万元，其中：
一般公共预算3894.94万元，占100%，比上年预算增加748.39万元。主要原因是：一是将村干部养老保险纳入2021年预算；二是将第二批、第三批县聘人员工资、五险一金纳入2021年预算。
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
三、关于新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年支出预算情况说明
新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府单位2021年支出预算3894.94万元，其中：
基本支出3894.94万元，占100%，比上年预算增加748.39万元。主要原因是：一是将村干部养老保险纳入2021年预算；二是将第二批、第三批县聘人员工资、五险一金纳入2021年预算。
项目支出0.00万元，占0%，比上年预算增加0.00万元。主要原因是：2021年驻村管寺干部减少，相应驻村管寺生活补助减少。
四、关于新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算3894.94万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款3894.94万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出3894.94万元。
1、一般公共服务支出(类)，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务(款)2344.20万元、财政事务(款)64.72万元、统战事务(款)19.44万元。
2、文化旅游体育与传媒支出(类)，主要用于文化和旅游(款)11.09万元。
3、社会保障和就业支出(类)，主要用于人力资源和社会保障管理事务(款)75.43万元、行政事业单位养老支出(款)293.03万元。
4、卫生健康支出(类)，主要用于计划生育事务(款)86.03万元、行政事业单位医疗(款)162.67万元。
5、节能环保支出(类)，主要用于自然生态保护(款)55.00万元。
6、农林水支出(类)，主要用于农业农村(款)534.65万元、林业和草原(款)46.69万元。
7、住房保障支出(类)，主要用于住房改革支出(款)202.01万元。
五、关于新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年一般公共预算拨款合计3894.94 万元，其中：基本支出3894.94万元，比上年预算增加748.39万元，增长23.78%。主要原因是：一是将村干部养老保险纳入2021年预算；二是将第二批、第三批县聘人员工资、五险一金纳入2021年预算。
项目支出0.00万元，占0%，比上年预算增加0.00万元。主要原因是：2021年我单位未安排项目预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出（类）：2428.35万元，占62.35%；
2、文化旅游体育与传媒支出（类）：11.09万元，占0.28%；
3、社会保障和就业支出（类）：368.45万元，占9.46%；
4、卫生健康支出（类）：248.70万元，占6.39%；
5、节能环保支出（类）：55.00万元，占1.41%；
6、农林水支出（类）：581.34万元，占14.93%；
7、住房保障支出（类）：202.01万元，占5.19%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年预算数为2024.21万元，比上年预算增加495.31万元，增长32.4%，主要原因是：将第二批、第三批县聘人员工资、五险一金纳入2021年预算。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):2021年预算数为319.99万元，比上年预算增加22.03万元，增长7.39%，主要原因是：一是人员工资调整，工资增加；二是招录新事业编制人员。
3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2021年预算数为64.72万元，比上年预算增加9.50万元，增长17.19%，主要原因是：人员工资调整，工资增加。
4、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):2021年预算数为19.44万元，比上年预算减少19.44万元，降低50%，主要原因是：2021年驻村管寺干部调整减少。
5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2021年预算数为11.09万元，比上年预算增加1.61万元，增长16.98%，主要原因是：人员工资调整，工资增加。
6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2021年预算数为75.43万元，比上年预算增加17.96万元，增长31.24%，主要原因是：一是人员工资调整，工资增加；二是招录新事业编制人员。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2021年预算数为13.23万元，比上年预算减少4.03万元，降低23.35%，主要原因是：人员正常调动减少。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为279.80万元，比上年预算增加80.11万元，增长40.12%，主要原因是：一是人员工资调整，工资增加；二是招录新事业编制人员。
9、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2021年预算数为86.03万元，比上年预算增加12.71万元，增长17.34%，主要原因是：人员工资调整，工资增加。
10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为114.00万元，比上年预算增加60.83万元，增长114.4%，主要原因是：人员 工资调整，工资增加，医疗保险基数增加。
11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为48.67万元，比上年预算减少17.46万元，降低26.41%，主要原因是：人员正常调动减少。
12、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2021年预算数为55.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是：“两镇一乡”水源地维护经费与城乡结合部垃圾清运工作经 费预算未增加。
13、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2021年预算数为301.61万元，比上年预算增加61.62万元，增长25.68%，主要原因是：一是招录新事业编制人员；二是原部分驻村管寺干部回单位后工资中加入基层补贴。
14、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):2021年预算数为233.04万元，比上年预算减少24.48万元，降低9.51%，主要原因是：2021年 F补助人员调整。
15、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):2021年预算数为46.69万元，比上年预算减少0.11万元，降低0.23%，主要原因是：人员正常调动减少。
16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为202.01万元，比上年预算增加52.25万元，增长34.88%，主要原因是：人员工 资调整，工资增加，住房公积金基数提高。
六、关于新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明
新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年一般公共预算基本支出3894.94万元，其中：
1、人员经费3183.34万元,主要包括:基本工资617.86万元、津贴补贴564.94万元、奖金42.99万元、绩效工资220.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费279.8万元、职工基本医疗保险缴费101.32万元、其他社会保障缴费5.97万元、住房公积金202.01万元、医疗费60.35万元、其他工资福利支出922.61万元、离休费11.57万元、退休费1.66万元、医疗费补助1万元、奖励金0.28万元、对个人和家庭的补助150.48万元。
2、公用经费711.6万元,主要包括:办公费147万元、水费7.35万元、电费7.35万元、邮电费7.35万元、取暖费13.23万元、差旅费7.35万元、会议费4.41万元、培训费7.35万元、公务接待费4.41万元、工会经费15.1万元、公务用车运行维护费14.7万元、社区经费421万元、其他商品和服务支出55万元。
七、关于新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年项目支出情况说明
我单位无项目支出情况。
八、关于新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.65万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.50万元，公务接待费0.15万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少18.72万元。其中：因公出国（境）费增加0.00万元,主要原因是：2021年我单位因公出国（境）费0.00万元,未安排预算。
公务用车购置费增加0.00万元,主要原因是：2021年我单位公务用车购置费0.00万元,未安排预算。
公务用车运行费减少14.40万元,主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行费。
公务接待费减少4.32万元,主要原因是：厉行节约，减少公务接待。
九、关于新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明
新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算656.60万元，比上年预算减少3.05万元，降低0.46%。主要原因是：人员正常调动减少，办公经费减少。
（二）政府采购情况
2021年，新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府及下属单位政府采购预算150.95万元，其中：政府采购货物预算150.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，新疆伊犁州霍城县水定镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋16523.25平方米，价值1528.52万元。
2.车辆9辆，价值79.78万元；其中：一般公务用车4辆，价值44.99万元；执法执勤用车2辆，价值12.5万元；其他车辆3辆，价值22.29万元。
3.办公家具价值226.62万元。
4.其他资产价值527.21万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
