新疆伊犁州霍城县人民政府办公室2020年度部门决算公开说明

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

霍城县人民政府办公室贯彻落实党中央和自治区、自治州党委关于政府工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是:

1、负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

3、研究县人民政府各部门、霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管委会、果子沟—赛里木湖旅游风景区管委会和各乡镇（中心）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

4、督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协提案的督办工作。

5、负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和乡镇（中心）人民政府向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

6、根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7、承担县人民政府的安全保卫、财产管理等后勤服务工作。

8、负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作；负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务工作。

9、承担县扶贫开发领导小组日常工作。

10、承担县水库移民管理工作。

11、承担县推进政府职能转变和“放管服”改革领导小组办公室及行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

12、承办县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州霍城县人民政府办公室2020年度，实有人数78人，其中：在职人员46人，离休人员0人，退休人员32人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州霍城县人民政府办公室部门决算包括：新疆伊犁州霍城县人民政府办公室决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：政府办、扶贫办、移民办、行政服务中心、信访局。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入34,788.01万元，与上年相比，增加28,261.47万元，增长433.02%，主要原因是：扶贫项目增加。本年支出34,813.75万元，与上年相比，增加28,415.39万元，增长444.10%，主要原因是：扶贫项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入34,788.01万元，其中：财政拨款收入33,722.28万元，占96.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,065.72万元，占3.06%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出34,813.75万元，其中：基本支出2,331.85万元，占6.70%；项目支出32,481.90万元，占93.30%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入33,722.28万元，与上年相比，增加27,195.74万元，增长416.69%。主要原因是：扶贫项目增加。财政拨款支出33,748.03万元，与上年相比，增加27,349.67万元，增长427.45%，主要原因是：扶贫项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数23,974.46万元，决算数33,722.28万元，预决算差异率40.66%，主要原因是：扶贫项目增加。财政拨款支出年初预算数23,974.46万元，决算数33,748.03万元，预决算差异率40.77%，主要原因是：扶贫项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出33,668.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行426.45万元;

2010308信访事务114.04万元;

2010350事业运行455.20万元;

2080501行政单位离退休5.62万元;

2080502事业单位离退休0.25万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.48万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.75万元;

2080799其他就业补助支出16.11万元;

2100410突发公共卫生事件应急处理25.92万元;

2101101行政单位医疗26.10万元;

2101102事业单位医疗11.57万元;

2130399其他水利支出14.44万元;

2130504农村基础设施建设25,100.00万元;

2130505生产发展2,796.71万元;

2130506社会发展60.00万元;

2130507扶贫贷款奖补和贴息287.94万元;

2130550扶贫事业机构51.58万元;

2130599其他扶贫支出4,164.36万元;

2210201住房公积金43.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,244.71万元，其中：

人员经费794.30万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费450.40万元，包括：电费、办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算80.43万元，比上年增加18.53万元，增长29.94%，主要原因是本年新购1辆车。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出80.43万元，占100%，比上年增加18.86万元，增长30.63%，主要原因是本年新购1辆车；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年减少0.33万元，降低100.00%，主要原因是我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费80.43万元，其中，公务用车购置费19.12万元，公务用车运行维护费61.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数1辆，公务用车保有量14辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数83.00万元，决算数80.43万元，预决算差异率-3.10%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预算未安排此项经费；公务用车购置费预算数20.00万元，决算数19.12万元，预决算差异率-4.40%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出；公务用车运行费预算数63.00万元，决算数61.31万元，预决算差异率-2.68%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预算未安排此项经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入46.42万元，与上年相比，减少27.70万元，降低37.37%，主要原因是：基金项目资金减少。政府性基金预算支出79.88万元。与上年相比，增加19.16万元，增长31.55%，主要原因是：支付移民补助及移民安居基础设施经费增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆伊犁州霍城县人民政府办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出450.40万元，比上年增加203.78万元，增长82.63%，主要原因是支付历年法律顾问费及项目前期费等。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效管理项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效管理项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效管理项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》