新疆伊犁州霍城县医疗保障局
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 霍城县医疗保障局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于霍城县医疗保障局2022年收支预算情况的总体说明
二、关于霍城县医疗保障局2022年收入预算情况说明
三、关于霍城县医疗保障局2022年支出预算情况说明
四、关于霍城县医疗保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于霍城县医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于霍城县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于霍城县医疗保障局2022年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于霍城县医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于霍城县医疗保障局2022年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 霍城县医疗保障局概况
一、主要职能
1．主要职能：
（一）贯彻执行城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、制度和标准。
（二）拟定完善全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。
（三）落实上级下达制定的城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟定长期护理保险制度改革方案并组织实施。负责全县机关、企事业单位离休人员医疗费统筹管理工作。
（四）根据全省制定的城乡统一的药品、医用耗材、医保服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行统一支付标准。
（五）贯彻药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策；依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况；建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。
（六）贯彻执行药品医用耗材的招标采购政策，组织全县药品、医用耗材采购并监督实施，负责县级药品、医用耗材招标采购平台建设。
（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
二、机构设置及人员情况
霍城县医疗保障局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、财务室、医疗审核及待遇保障科、征缴科、稽核科、服务大厅窗口。
霍城县医疗保障局编制数20，实有人数20人，其中：在职20人，增加4人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分 2022年部门预算公开表
表1
部门收支总体情况表
|
编制部门：霍城县医疗保障局
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
|
财政拨款（补助）
|
1353.94
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
一般公共预算
|
1353.94
|
202 外交支出
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
财政专户（教育收费）
|
|
205 教育支出
|
|
|
事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
单位其他资金收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
26.27
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
1307.97
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
19.70
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
|
234 抗疫特别国债还本支出
|
|
|
收 入 总 计
|
1353.94
|
支 出 合 计
|
1353.94
|
表2
部门收入总体情况表
|
编制部门：霍城县医疗保障局
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算
|
财政专户（教育收费）
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
单位其他资金收入
|
|
类
|
款
|
项
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
26.27
|
26.27
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
26.27
|
26.27
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
26.27
|
26.27
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
1307.97
|
1307.97
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
13.95
|
13.95
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
4.63
|
4.63
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
9.32
|
9.32
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
12
|
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
1117.79
|
1117.79
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
12
|
02
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
|
1117.79
|
1117.79
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
15
|
|
医疗保障管理事务
|
176.23
|
176.23
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
15
|
01
|
行政运行
|
59.32
|
59.32
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
15
|
50
|
事业运行
|
116.91
|
116.91
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
19.70
|
19.70
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
19.70
|
19.70
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
19.70
|
19.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1353.94
|
1353.94
|
|
|
|
|
|
|
表3
部门支出总体情况表
|
编制部门：霍城县医疗保障局
|
单位：万元
|
|
项目
|
支出预算
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
26.27
|
26.27
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
26.27
|
26.27
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
26.27
|
26.27
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
1307.97
|
190.18
|
1117.79
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
13.95
|
13.95
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
4.63
|
4.63
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
9.32
|
9.32
|
|
|
210
|
12
|
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
1117.79
|
|
1117.79
|
|
210
|
12
|
02
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
|
1117.79
|
|
1117.79
|
|
210
|
15
|
|
医疗保障管理事务
|
176.23
|
176.23
|
|
|
210
|
15
|
01
|
行政运行
|
59.32
|
59.32
|
|
|
210
|
15
|
50
|
事业运行
|
116.91
|
116.91
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
19.70
|
19.70
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
19.70
|
19.70
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
19.70
|
19.70
|
|
|
|
|
|
合计
|
1353.94
|
236.16
|
1117.79
|
表4
财政拨款收支预算总体情况表
|
编制部门：霍城县医疗保障局
|
单位：万元
|
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
|
|
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
财政拨款（补助）
|
1353.94
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
1353.94
|
202 外交支出
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
26.27
|
26.27
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
210 卫生健康支出
|
1307.97
|
1307.97
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
19.70
|
19.70
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
234 抗疫特别国债还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
1353.94
|
支 出 总 计
|
1353.94
|
1353.94
|
|
|
表5
一般公共预算支出情况表
|
编制部门：霍城县医疗保障局
|
单位：万元
|
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
26.27
|
26.27
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
26.27
|
26.27
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
26.27
|
26.27
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
1307.97
|
190.18
|
1117.79
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
13.95
|
13.95
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
4.63
|
4.63
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
9.32
|
9.32
|
|
|
210
|
12
|
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
1117.79
|
|
1117.79
|
|
210
|
12
|
02
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
|
1117.79
|
|
1117.79
|
|
210
|
15
|
|
医疗保障管理事务
|
176.23
|
176.23
|
|
|
210
|
15
|
01
|
行政运行
|
59.32
|
59.32
|
|
|
210
|
15
|
50
|
事业运行
|
116.91
|
116.91
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
19.70
|
19.70
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
19.70
|
19.70
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
19.70
|
19.70
|
|
|
|
|
|
合计
|
1353.94
|
236.16
|
1117.79
|
表6
一般公共预算基本支出情况表
|
编制部门：霍城县医疗保障局
|
单位：万元
|
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
227.62
|
227.62
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
76.87
|
76.87
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
83.52
|
83.52
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
6.41
|
6.41
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
26.27
|
26.27
|
|
|
301
|
10
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
13.96
|
13.96
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
0.90
|
0.90
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
19.70
|
19.70
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
8.54
|
|
8.54
|
|
302
|
01
|
办公费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.60
|
|
0.60
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
0.90
|
|
0.90
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.80
|
|
0.80
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.30
|
|
0.30
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.40
|
|
0.40
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.54
|
|
1.54
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
1.80
|
|
1.80
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
0.20
|
|
0.20
|
|
|
|
合计
|
236.16
|
227.62
|
8.54
|
表7
一般公共预算项目支出情况表
|
编制部门：霍城县医疗保障局
|
单位：万元
|
|
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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债务利息及费用支出
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资本性支出（基本建设）
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资本性支出
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对企业补助（基本建设）
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对企业补助
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对社会保障基金补助
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其他支出
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类
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款
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项
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210
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卫生健康支出
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1117.79
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1117.79
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210
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12
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财政对基本医疗保险基金的补助
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1117.79
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1117.79
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210
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12
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02
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财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
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财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
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1117.79
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1117.79
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合计
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1117.79
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1117.79
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表8
一般公共预算“三公”经费支出情况表
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编制部门：霍城县医疗保障局
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单位：万元
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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合 计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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1.80
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1.80
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1.80
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表9
政府性基金预算支出情况表
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编制部门：霍城县医疗保障局
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单位：万元
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项 目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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备注:我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于霍城县医疗保障局2022年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，霍城县医疗保障局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1353.94万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于霍城县医疗保障局2022年收入预算情况说明
霍城县医疗保障局部门收入预算1353.94万元，其中：
一般公共预算1353.94万元，占100%，比上年预算增加473.48万元，增长53.77%，主要原因是：2022年医疗救助资金实行州级统筹，居民医疗增加县级配套。
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
三、关于霍城县医疗保障局2022年支出预算情况说明
霍城县医疗保障局部门2022年支出预算1353.94万元，其中：
基本支出236.16万元，占17.44%，比上年预算减少644.31万元，下降73.18%，主要原因是：2022年医疗救助资金实行州级统筹。
项目支出1117.79万元，占82.56%，比上年预算增加1117.79万元，增长100.00%，主要原因是：2022年居民医疗增加县级配套。
四、关于霍城县医疗保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
2022年财政拨款收支总预算1353.94万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款1353.94万元。
一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出26.27万元，主要用于职工养老和公岗人员补助。卫生健康支出1307.97万元，主要用于职工医疗保险和全县居民医疗保险县级补助。住房保障支出19.70万元，主要用于在职职工住房公积金。
五、关于霍城县医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
霍城县医疗保障局部门2022年一般公共预算拨款合计1353.94万元，其中：基本支出236.16万元，比上年预算减少644.31万元，下降73.18%。主要原因是：2022年医疗救助资金实行州级统筹。
项目支出1117.79万元，比上年预算增加1117.79万元,增长100%。主要原因是：2022年居民医疗增加县级配套。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、社会保障和就业支出（类）：26.27万元，占1.94%；
2、卫生健康支出（类）：1307.97万元，占96.6%；
3、住房保障支出（类）：19.70万元，占1.46%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为26.27万元，比上年预算增加6.59万元，增长33.49%，主要原因是：2022年增加在职4人，其他在职调资增加社保缴费基数。
2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为4.63万元，比上年预算增加0.66万元，增长16.62%，主要原因是：2022年增加在职4人，其他在职调资增加社保缴费基数。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为9.32万元，比上年预算增加3.29万元，增长54.56%，主要原因是：2022年增加在职4人，其他在职调资增加社保缴费基数。
4、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):2022年预算数为1117.79万元，比上年预算增加1117.79万元，增长100%，主要原因是：2022年居民医疗增加县级配套。
5、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):2022年预算数为59.32万元，比上年预算减少2.85万元，下降4.58%，主要原因是：2021年将事业人员奖金款项列支到行政人员款项下，2022年预算调整。
6、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):2022年预算数为116.91万元，比上年预算增加22.05万元，增长23.24%，主要原因是：2022年新增在职4人。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为19.70万元，比上年预算增加4.94万元，增长33.47%，主要原因是：2022年新增在职4人。
六、关于霍城县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明
霍城县医疗保障局部门2022年一般公共预算基本支出236.16万元，其中：
人员经费227.62万元,主要包括:基本工资76.87万元、津贴补贴83.52万元、奖金6.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.27万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.96万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金19.7万元。
公用经费8.54万元,主要包括:办公费1万元、印刷费0.5万元、邮电费0.6万元、取暖费0.9万元、差旅费0.8万元、维修(护)费0.5万元、培训费0.3万元、劳务费0.4万元、工会经费1.54万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用0.2万元。
七、关于霍城县医疗保障局2022年一般公共预算项目支出情况说明
项目名称：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
设立的政策依据：伊州医保发[2019]15号
预算安排规模：1117.79万元
项目承担单位：霍城县医疗保障局
资金分配情况：用于2022年居民医疗补助资金
资金执行时间：2022年1月---2022年12月31日
资金来源：县级财政配套
补贴人数：229055人
补贴标准：48.8元/人
补贴范围：县域内参加居民医疗保险人员
补贴方式：由县医疗保障局申请，县财政上解至州财政局医疗保险专户
发放程序：由州财政拨付到州医疗保障局，州医疗保障局进入统筹户，再根据年初预算拨付至各县医疗保障局
受益人群和社会效益：95%
八、关于霍城县医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
霍城县医疗保障局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为1.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费1.80万元，公务接待费0.00万元。
2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.80万元，增长80%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%,主要原因是：2022年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加0.00万元，增长0%,主要原因是：2022年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加0.80万元，增长80%,主要原因是：2022年我单位公务用车由其他单位划转来，购置时间长，需要大修理。公务接待费增加0.00万元，增长0%,主要原因是：2022年我单位公务接待费未安排预算。
九、关于霍城县医疗保障局2022年政府性基金预算拨款情况说明
霍城县医疗保障局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，霍城县医疗保障局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.54万元，比上年预算增加0.93万元，增长12.22%。主要原因是：2022年新增在职4人。
（二）政府采购情况
2022年，霍城县医疗保障局部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年底，霍城县医疗保障局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋205平方米，价值0万元。
2.车辆1辆，价值0万元；其中：一般公务用车1辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值2.14万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额1117.79万元。具体情况见下表：
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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（2022年）
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预算单位
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霍城县医疗保障局
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项目名称
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城乡居民医保补助项目
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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1117.79
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其中：财政拨款
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1117.79
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其他资金
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项目总体目标
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2022年，霍城县医疗保障局根据伊州医保发[2019]15号有关要求，对城乡居民基本医疗保险参保人员补助资金，资金来源由县级配套1117.79万元，需达到以下目标：
1.积极推进全民参保计划，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上；
2.稳步提高财政补助资金，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实；
3.按时足额安排财政补助资金，确保在每年12月底以前全部到位；全面实施大病保险制度，减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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产出指标
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数量指标
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参保人数（万人）
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≥23
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各级财政实际补助标准（元/人）
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≥610
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以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率（%）
|
≥95%
|
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以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率（%）
|
≥93%
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参保人政策范围内住院医疗保险比例
|
≥68%
|
|
参保人住院费用实际报销比例
|
≥60%
|
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质量指标
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重复参保人数（人）
|
0
|
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虚报参保人数（人）
|
0
|
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时效指标
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基金滚存结余可支配月数（月）
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6-9个
|
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当年各级财政补助资金到位率(%)
|
≥98%
|
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成本指标
|
城乡居民医保自治区财政补助资金成本（万元）
|
≤1117.79
|
|
效益指标
|
经济效益指标
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减轻参保人员就医经济负担
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成效明显
|
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社会效益指标
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实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革
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逐步推开
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缓解社会矛盾，维护社会稳定
|
成效明显
|
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满意度指标
|
满意度指标
|
参保对象满意度（%）
|
≥90%
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（五）其他需说明的事项
我单位无其他需说明事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍城县医疗保障局
2022年3月10日
