霍城县审计局
2024年单位预算公开
目 录
第一部分 2024年霍城县审计局单位概况
一、 主要职能
二、 机构设置及人员情况
第二部分 2024年单位预算公开表
一、 单位收支总体情况表
二、 单位收入总体情况表
三、 单位支出总体情况表
四、 财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算项目支出情况表
八、 政府性基金预算支出情况表
九、 国有资本经营预算支出情况表
十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
十一、 上年结转结余情况明细表
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、 关于霍城县审计局2024年收支预算情况的总体说明
二、 关于霍城县审计局2024年收入预算情况说明
三、 关于霍城县审计局2024年支出预算情况说明
四、 关于霍城县审计局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、 关于霍城县审计局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
六、 关于霍城县审计局2024年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于霍城县审计局2024年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于霍城县审计局2024年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于霍城县审计局2024年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于霍城县审计局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于霍城县审计局2024年上年结转结余预算情况说明
十二、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2024年霍城县审计局单位概况
一、 主要职能
霍城县审计局为霍城县人民政府组成部门，是霍城县人民政府的审计机关，主要负责贯彻执行国家有关审计工作的方针政策，审计监督本县财政预算执行情况及其他财政、财务收支工作、对重大投资的预算、决算审计及按规定对党政领导干部和国有企业代表人进行经济责任审计等，向霍城县人民政府报告及有关部门通报审计情况。
二、 机构设置及人员情况
霍城县审计局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、综合业务科、法制科、经责科、投资科。
霍城县审计局编制数17，实有人数17人，其中：在职15人，减少0人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分 2024年单位预算公开表
表1
单位收支总体情况表
|
编制单位：霍城县审计局
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
支出功能分类
|
预算数
|
|
一、本年收入
|
328.94
|
201 一般公共服务支出
|
204.38
|
|
1.一般公共预算拨款
|
328.94
|
202 外交支出
|
|
|
其中：一般财力
|
328.94
|
203 国防支出
|
|
|
上级一般公共预算安排转移支付
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
2.基金预算拨款
|
|
205 教育支出
|
|
|
其中：政府性基金收入
|
|
206 科学技术支出
|
50.00
|
|
上级政府性基金安排转移支付
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
3.国有资本经营预算拨款
|
|
208 社会保障和就业支出
|
38.85
|
|
其中：国有资本经营收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
上级国有资本经营预算安排转移支付
|
|
210 卫生健康支出
|
14.10
|
|
4.财政专户核拨
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
5.单位资金
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
其中：事业收入
|
|
213 农林水支出
|
|
|
上级补助收入
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
附属单位上缴收入
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
其他收入
|
|
217 金融支出
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
1、财政拨款结转
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
其中：一般公共预算拨款
|
|
221 住房保障支出
|
21.60
|
|
基金预算拨款
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
国有资本经营预算拨款
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
2、非财政拨款结转结余
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
其中：财政专户核拨
|
|
227 预备费
|
|
|
单位资金
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
|
234 抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
328.94
|
支 出 总 计
|
328.94
|
表2
单位收入总体情况表
|
编制单位：霍城县审计局
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
财政拨款（补助）
|
财政专户（教育收费）
|
单位资金
|
财政拨款结转
|
非财政拨款结转结余
|
|
类
|
款
|
项
|
财政拨款(补助)小计
|
一般公共预算
|
上级一般公共预算安排的转移支付
|
政府性基金预算
|
上级政府性基金安排的转移支付
|
国有资本经营预算
|
上级国有资本经营预算安排的转移支付
|
|
※
|
※
|
※
|
※
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
总计
|
328.94
|
328.94
|
328.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
204.38
|
204.38
|
204.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
08
|
|
审计事务
|
204.38
|
204.38
|
204.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
08
|
01
|
行政运行
|
170.00
|
170.00
|
170.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
08
|
50
|
事业运行
|
34.38
|
34.38
|
34.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
05
|
|
科技条件与服务
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
05
|
99
|
其他科技条件与服务支出
|
50.00
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
38.85
|
38.85
|
38.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
38.85
|
38.85
|
38.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
11.18
|
11.18
|
11.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
27.68
|
27.68
|
27.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
14.10
|
14.10
|
14.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
14.10
|
14.10
|
14.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
11.51
|
11.51
|
11.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
2.32
|
2.32
|
2.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
0.26
|
0.26
|
0.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
21.60
|
21.60
|
21.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
21.60
|
21.60
|
21.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
21.60
|
21.60
|
21.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3
单位支出总体情况表
|
编制单位：霍城县审计局
|
单位：万元
|
|
科目
|
支出预算
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
※
|
※
|
※
|
※
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
总计
|
328.94
|
278.94
|
50.00
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
204.38
|
204.38
|
|
|
201
|
08
|
|
审计事务
|
204.38
|
204.38
|
|
|
201
|
08
|
01
|
行政运行
|
170.00
|
170.00
|
|
|
201
|
08
|
50
|
事业运行
|
34.38
|
34.38
|
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
50.00
|
|
50.00
|
|
206
|
05
|
|
科技条件与服务
|
50.00
|
|
50.00
|
|
206
|
05
|
99
|
其他科技条件与服务支出
|
50.00
|
|
50.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
38.85
|
38.85
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
38.85
|
38.85
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
11.18
|
11.18
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
27.68
|
27.68
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
14.10
|
14.10
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
14.10
|
14.10
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
11.51
|
11.51
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
2.32
|
2.32
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
0.26
|
0.26
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
21.60
|
21.60
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
21.60
|
21.60
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
21.60
|
21.60
|
|
表4
财政拨款收支预算总体情况表
|
编制单位：霍城县审计局
|
|
单位：万元
|
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
|
项目
|
合计
|
支出功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
一、财政拨款（补助）
|
328.94
|
201 一般公共服务支出
|
204.38
|
204.38
|
|
|
|
一般公共预算
|
328.94
|
202 外交支出
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
38.85
|
38.85
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
210 卫生健康支出
|
14.10
|
14.10
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
21.60
|
21.60
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
234 抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
328.94
|
支出总计
|
328.94
|
328.94
|
|
|
表5
一般公共预算支出情况表
|
编制单位：霍城县审计局
|
单位：万元
|
|
科目
|
一般公共预算支出
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
※
|
※
|
※
|
※
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
总计
|
328.94
|
278.94
|
50.00
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
204.38
|
204.38
|
|
|
201
|
08
|
|
审计事务
|
204.38
|
204.38
|
|
|
201
|
08
|
01
|
行政运行
|
170.00
|
170.00
|
|
|
201
|
08
|
50
|
事业运行
|
34.38
|
34.38
|
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
50.00
|
|
50.00
|
|
206
|
05
|
|
科技条件与服务
|
50.00
|
|
50.00
|
|
206
|
05
|
99
|
其他科技条件与服务支出
|
50.00
|
|
50.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
38.85
|
38.85
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
38.85
|
38.85
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
11.18
|
11.18
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
27.68
|
27.68
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
14.10
|
14.10
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
14.10
|
14.10
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
11.51
|
11.51
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
2.32
|
2.32
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
0.26
|
0.26
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
21.60
|
21.60
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
21.60
|
21.60
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
21.60
|
21.60
|
|
表6
一般公共预算基本支出情况表
|
编制单位：霍城县审计局
|
单位：万元
|
|
科目
|
一般公共预算基本支出
|
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
※
|
※
|
※
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
总计
|
278.94
|
271.16
|
7.78
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
260.10
|
260.10
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
68.95
|
68.95
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
71.46
|
71.46
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
48.60
|
48.60
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
6.86
|
6.86
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
27.68
|
27.68
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
13.84
|
13.84
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
0.26
|
0.26
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
0.84
|
0.84
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
21.60
|
21.60
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
7.78
|
|
7.78
|
|
302
|
01
|
办公费
|
3.20
|
|
3.20
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.30
|
|
0.30
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.30
|
|
0.30
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
0.55
|
|
0.55
|
|
302
|
29
|
福利费
|
0.83
|
|
0.83
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
1.60
|
|
1.60
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
11.06
|
11.06
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
11.02
|
11.02
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.04
|
0.04
|
|
表7
一般公共预算项目支出情况表
|
编制单位：霍城县审计局
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
※
|
※
|
※
|
※
|
※
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
|
总计
|
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
05
|
|
科技条件与服务
|
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
05
|
99
|
其他科技条件与服务支出
|
审计委托服务费
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8
政府性基金预算支出情况表
|
编制单位：霍城县审计局
|
单位：万元
|
|
科目
|
政府性基金预算支出
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
人员经费
|
公用经费
|
|
※
|
※
|
※
|
※
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
霍城县审计局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
表9
国有资本经营预算支出情况表
|
编制单位：霍城县审计局
|
单位：万元
|
|
科目
|
国有资本经营预算支出
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
人员经费
|
公用经费
|
|
※
|
※
|
※
|
※
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
霍城县审计局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
表10
财政拨款“三公”经费支出情况表
|
编制单位：霍城县审计局
|
单位：万元
|
|
“三公”经费支出内容
|
合计
|
资金来源
|
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
国有资本经营预算
|
|
※
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
合计
|
1.60
|
1.60
|
|
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
公务接待费
|
|
|
|
|
|
公务用车购置及运行费（小计）
|
1.60
|
1.60
|
|
|
|
其中：公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
公务用车运行费
|
1.60
|
1.60
|
|
|
表11
上年结转结余情况明细表
|
编制单位：霍城县审计局
|
单位：万元
|
|
项目名称
|
总计
|
财政拨款
|
非财政拨款
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
※
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
霍城县审计局2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、 关于霍城县审计局2024年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，霍城县审计局2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算328.94万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、 关于霍城县审计局2024年收入预算情况说明
霍城县审计局单位收入预算328.94万元，其中：
一般公共预算328.94万元，占100.00%，比上年预算增加32.35万元，增长10.91%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加。
上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。
政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度年初预算中本单位无政府性基金安排的支出。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度年初预算中本单位无国有资本经营预算安排的支出。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
三、 关于霍城县审计局2024年支出预算情况说明
霍城县审计局2024年支出预算328.94万元，其中：
基本支出278.94万元，占84.80%，比上年预算增加57.35万元，增长25.88%，主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算增加。
项目支出50.00万元，占15.20%，比上年预算减少25.00万元，下降33.33%，主要原因是2024年度预算减少了对该项目的投入。
四、 关于霍城县审计局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
霍城县审计局2024年财政拨款收支总预算328.94万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款328.94万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出204.38万元，主要用于人员工资，单位经费支出等开支；科学技术支出50.00万元，主要用于支付聘用第三方审计机构咨询费；社会保障和就业支出38.85万元，主要用于缴纳机关事业人员基本养老保险、职业年金；卫生健康支出14.10万元，主要用于机关事业人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出21.60万元，主要用于行政事业单位人员按规定比例为职工缴纳住房公积金支出。
五、 关于霍城县审计局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
霍城县审计局2024年一般公共预算拨款合计328.94万元，其中：
基本支出278.94万元，比上年预算增加57.35万元，增长25.88%。主要原因是人员工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算增加。。
项目支出50.00万元，比上年预算减少25.00万元，下降33.33%。主要原因是2024年度预算减少了对该项目的投入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出（类）204.38万元，占62.13%。
2、科学技术支出（类）50.00万元，占15.20%。
3、社会保障和就业支出（类）38.85万元，占11.81%。
4、卫生健康支出（类）14.10万元，占4.29%。
5、住房保障支出（类）21.60万元，占6.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为170.00万元，比上年预算增加32.26万元，增长23.42%。主要原因是审计行政运行人员经费增加调入1人，新招聘1人。
2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为34.38万元，比上年预算增加14.48万元，增长72.76%。主要原因：审计事业运行人员经费增加，事业编制调入1人。
3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2024年预算数为50.00万元，比上年预算减少25.00万元，下降33.33%。主要原因是2024年度部门预算减少了该项目中投入减少。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为11.18万元，比上年预算增加6.81万元，增长155.84%。主要原因是人员工资增加，基本养老保险缴费基数增加，机关事业养老保险增加。。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为27.68万元，比上年预算增加5.44万元，增长24.46%。主要原因是人员工资增加，基本养老保险缴费基数增加，机关事业养老保险增加。。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为11.51万元，比上年预算减少5.89万元，下降33.85%。主要原因是人员工资增加，医疗保险缴费基数增加，医疗保险增加。。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为2.32万元，比上年预算增加0.88万元，增长61.11%。主要原因是人员工资增加，医疗保险缴费基数增加，医疗保险增加。。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.26万元，比上年预算减少0.96万元，下降78.69%。主要原因是缴费年限够25年的退休人员停止缴纳医疗保险。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为21.60万元，比上年预算增加4.32万元，增长25.00%。主要原因是人员增加，住房基数调整，2024年部门预算有所调增。
六、 关于霍城县审计局2024年一般公共预算基本支出情况说明
霍城县审计局2024年一般公共预算基本支出278.94万元，其中：
人员经费271.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费7.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、 关于霍城县审计局2024年一般公共预算项目支出情况说明
（一）项目名称：审计委托服务费
设立的政策依据：霍政办{2016}25号政府投资审计办法，伊犁哈萨克自治州关于政府向社会力量购买审计服务管理办法
预算安排规模：50.00万元
项目承担单位：霍城县审计局
资金分配情况：购买第三方审计服务费总共50万元，其中政府投资项目审计40万元。重大政策落实情况审计10万元。
资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。
资金来源：一般公共预算资金。
补贴人数：每个项目按需购买审计服务，人员数量暂未定。
补贴标准：初级和中级及以上职业资格按每人500元一天的标准
补贴范围：审计委托服务费合计 50万元，其中用于政府投资项目结算审核委托审计费 40万元，重大政策贯彻落实跟踪审计费 10 万元。
补贴方式：该笔资金为一般公共预算资金，国库直接支付。
发放程序：该笔资金为一般公共预算资金，国库直接支付。
受益人群和社会效益：购买第三方审计服务费总共50万元，其中政府投资项目审计40万元。重大政策落实情况审计10万元。保证政府投资的质量
八、 关于霍城县审计局2024年政府性基金预算拨款情况说明
霍城县审计局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、 关于霍城县审计局2024年国有资本经营预算拨款情况说明
霍城县审计局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、 关于霍城县审计局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
霍城县审计局2024年财政拨款“三公”经费预算数为1.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.60万元，公务接待费0.00万元。
2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.60万元，增长60.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年无公务用车购置计划，未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.60万元，增长60.00%，主要原因是根据单位公车数量，财政按标准上调公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务接待计划，我单位2024年未安排此项预算支出经费。
十一、 关于霍城县审计局2024年上年结转结余预算情况说明
霍城县审计局2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。
十二、 其他重要事项的情况说明
(一) 单位运行经费情况
霍城县审计局2024年的机关运行经费财政拨款预算7.78万元，比上年预算增加1.36万元，增长21.18%。主要原因是根据单位公车数量，财政按标准上调公务用车运行费；增加工作人员导致机关运行经费预算增加。
(二) 政府采购情况
2024年，霍城县审计局政府采购预算2.80万元，其中：政府采购货物预算1.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.70万元。
2024年，霍城县审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.80万元。
(三) 国有资产占用使用情况
截至2023年底，霍城县审计局占用使用国有资产总体情况为
1.房屋280.00平方米，价值17.00万元。
2.车辆2辆，价值43.97万元；其中：一般公务用车2辆，价值43.97万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3.办公家具价值6.92万元。
4.其他资产价值29.35万元。
单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。 2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
(四) 预算绩效情况
2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额328.94万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额50.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
单位整体绩效目标表
（2024年）
|
单位名称（盖章）
|
霍城县审计局
|
|
单位联系人
|
扎依代尔
|
联系电话
|
18099401246
|
|
年度绩效目标
|
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于审计工作的重要论述和重要指示批示精神，根据自治州党委审计委员会办公室和自治州审计局2024年审计项目计划要求，围绕霍城县“十四五”规划和县委、县政府工作的部署要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，立足“审计监督首先是经济监督”的定位，聚焦主责主业，做好常态化“经济体检”工作，既揭示问题“查病”，又促进“治已病、防未病”预警防范风险，更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，推动治理体系和治理能力现代化。
|
|
年度预算(万元)
|
资金来源
|
资金总额（万元）
|
|
财政资金（万元）
|
上级安排
|
0.00
|
|
本级安排
|
328.94
|
|
其他资金（万元）
|
其他
|
0.00
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
指标设定依据
|
分值权重
|
|
履职效能
|
质量指标
|
审计项目数量
|
＞=25个
|
2024年工作计划
|
30
|
|
质量指标
|
被审计单位对审计建议采纳数
|
＞=50个
|
2024年工作计划
|
30
|
|
社会效益
|
质量指标
|
审计问题整改率
|
＞=80%
|
审计问题整改报告
|
30
|
项目支出绩效目标表
（2024年）
|
预算单位
|
霍城县审计局
|
|
项目名称
|
审计委托服务费
|
项目负责人
|
冯建华
|
|
项目资金(万元)
|
年度预算总额
|
50.00
|
其中：财政拨款
|
50.00
|
其他资金
|
0.00
|
|
项目总体目标
|
根据霍城县审计委员会工作要求，为了按期完成霍城县政府固定资产投资项目审计任务，依法全面履行审计监督职责，加强项目管理，防范国有资产流失，提升财政资金使用效益，克服审计力量有限的困难，需要向社会购买审计服务，委托有资质的第三方审计中介公司对霍城县政府固定资产投资项目进行审计，对建设项目实行监督，防止“跑、冒、滴、漏”，提高政府投资固定资产项目资金使用效益。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
指标值设置依据
|
上年完成值
|
指标分值权重
|
指标赋分规则
|
佐证资料
|
|
产出指标
|
数量指标
|
审计项目数
|
＞=15个
|
计划标准
|
15个
|
13
|
按照完成比例赋分
|
工作资料
|
|
质量指标
|
审计报告完成率
|
=100%
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计划标准
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100%
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13
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按照完成比例赋分
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工作资料
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时效指标
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审计任务完成及时率
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=100%
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计划标准
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100%
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14
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按照完成比例赋分
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工作资料
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成本指标
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经济成本指标
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审计投资项目审计委托服务费
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=44万元
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计划标准
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50万元
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10
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按照完成比例赋分
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原始凭证
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中介费
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=6万元
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计划标准
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无
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10
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按照完成比例赋分
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原始凭证
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效益指标
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社会效益指标
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促进廉洁政府建设
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有效促进
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计划标准
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有效促进
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20
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按评判等级赋分
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工作资料
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满意度指标
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满意度指标
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被审计单位满意度
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＞=92%
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计划标准
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92%
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10
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满意度赋分
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工作资料
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(五) 其他需说明的事项
请填写本单位其他需说明事项，如没有，请修改为“本单位无其他需说明事项。”
面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况：2024年度政府采购更倾向于采购小微企业商品或服务，支出小微企业的发展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍城县审计局
2024年2月26日
