新疆维吾尔自治区新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局概况一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 2021 年项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释

第一部分 新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局概况一、主要职能

指导县文化体育广播影视新闻出版事业体制改革，综合管理县社会文化事业发展工作，推动公共文化服务体系建设，指导图书馆、文化馆工作；组织退动图书馆网络化、标准化和现代化建 设；指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；指导开展群众文化体育活动。按照自治区党委、州党委的决策部署和县委的工作要求，将全力抓好“一个核心、两项重点”（即：以“文 化润疆”为核心，以文化事业繁荣发展和旅游产业高质量发展为重点）。以现代文化为引领，深入挖掘传统文化故事，大力开展各类文体活动，持续净化文化市场环境，全力满足各族群众精神文化需求。以全域旅游示范县创建为抓手，深入推进文体旅融合发展，加大文旅项目建设力度，持续丰富景区旅游产品，加快推进智慧旅游建设，强化旅游线上线下宣传营销，全力打造独特文

旅品牌，不断提升旅游服务质量

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局的部门预算包括：新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。新疆伊犁州霍城县文化

体育广播影视局本级下设 4 个科室，分别是：行政办、党建办、

规划发展科、公共文化科。本部门中，行政单位 1 家，事业单位

5 家，纳入新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：霍城县民族歌舞团、霍城县文 化馆、霍城县图书馆、霍城县体校、霍城县文化市场稽查大队, 新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局编制数 65，实有人数 105

人，其中：在职 61 人，增加 3 人； 退休 44 人，增加 2 人；离

休 0 人，增加 0 人

表一：

第二部分 2021 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 单位：万元

计

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 单位：万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 单位：万元

表七：

项目支出情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 单位：万元

备注:我单位未安排项目

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 单位：万元

备注:我单位未安排政府性基金预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算 843.72 万元

收入预算包括：一般公共预算收入 843.72 万元

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 642.80 万元、

社会保障和就业支出 83.00 万元、卫生健康支出 61.48 万元、

住房保障支出 56.43 万元

二、关于新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 2021 年收入预算情况说明

新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局部门收入预算

843.72 万元，其中：

一般公共预算 843.72 万元，占 100，比上年增加 99.40 万元，主要原因是人员工资调整变动导致经费增加；

政府性基金预算未安排

三、关于新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 2021

年支出预算情况说明

新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局部门单位 2021

年支出预算 843.72 万元，其中：

基本支出 843.72 万元，占 100 ，比上年增加 99.40 万元，主要原因是人员工资调整变动导致经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0，比上年增加 0.00 万元，主

要原因是财政预算未安排项目资金，与上年相比无变化。

四、关于新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 843.72 万元

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算

支出预算包括：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)，主要用于文化和旅游(款)416.01 万元;

2、社会保障和就业支出(类)，主要用于行政事业单位养老支出(款)83.00 万元;

3、卫生健康支出(类)，主要用于行政事业单位医疗(款)61.48 万元;

4、住房保障支出(类)，主要用于住房改革支出(款)56.43 万元;

五、关于新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局部门 2021 年一

般公共预算拨款基本支出 843.72 万元，比上年预算增加

99.40 万元，增长 13.36主要原因是：人员工资调整变动导致经费增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）：642.80 万元，占

76.19 ；

2、社会保障和就业支出（类）：83.00 万元，占 9.84；

3、卫生健康支出（类）：61.48 万元，占 7.29；

4、住房保障支出（类）：56.43 万元，占 6.69；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政 运行(项):2021 年预算数为 195.01 万元，比上年预算增加

24.06 万元，增长 14.08，主要原因是：人员工资调整变动导致经费增加;

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆  (项):2021 年预算数为 54.86 万元，比上年预算增加 0.73 万

元，增长 1.34，主要原因是：人员工资调整变动导致经费增加;

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演 团体(项):2021 年预算数为 84.88 万元，比上年预算增加

14.73 万元，增长 21，主要原因是：人员工资调整变动导致经费增加;

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化  (项):2021 年预算数为 63.44 万元，比上年预算增加 6.64 万

元，增长 11.68，主要原因是：人员工资调整变动导致经费增加;

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅 游市场管理(项):2021 年预算数为 17.81 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 21.59，主要原因是：人员工资调整变动导致经费增加;

6 、文化旅游体育与传媒支出( 类) 体育( 款) 群众体育(项):2021 年预算数为 114.43 万元，比上年预算增加 17.30

万元，增长 17.81，主要原因是：人员工资调整变动导致经费增加;

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行 政单位离退休(项):2021 年预算数为 1.95 万元，比上年预算减少 0.84 万元，降低 30.18，主要原因是：人员工资调整变动导致经费增加;

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事 业单位离退休(项):2021 年预算数为 5.80 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 12.54，主要原因是：人员工资调整变动导致经费增加;

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数为

75.25 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 1.12 ，主要原因是：人员工资调整变动导致经费增加;

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗  (项):2021 年预算数为 18.04 万元，比上年预算减少 2.31 万

元，降低 11.35，主要原因是：人员工资调整变动导致经费增加;

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗  (项):2021 年预算数为 43.45 万元，比上年预算增加 3.00 万

元，增长 7.43，主要原因是：人员工资调整变动导致经费增加;

12 、住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) 住房公积金(项):2021 年预算数为 56.43 万元，比上年预算增加 0.63 万

元，增长 1.12，主要原因是：人员工资调整变动导致经费增加;

六、关于新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局部门 2021 年一

般公共预算基本支出 843.72 万元，其中：

1、人员经费 819.56 万元,主要包括:基本工资 245.3 万

元、津贴补贴 212.56 万元、奖金 20.44 万元、绩效工资 91.5

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.25 万元、职工基

本医疗保险缴费 61.48 万元、其他社会保障缴费 1.42 万元、

住房公积金 56.43 万元、其他工资福利支出 46.9 万元、退

休费 7.75 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 0.08 万元。

2、公用经费 24.15 万元,主要包括:办公费 8.42 万元、水费

0.32 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.82 万元、取暖费 0.4 万元、差旅费 1.35 万元、培训费 3.07 万元、工会经费 6.95 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元。

七、关于新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 2021 年项目支出情况说明

我单位无项目支出情况

八、关于新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）

费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.50

万元，公务接待费 0.00 万元

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.00 万

元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元,主要原因是：2021

年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车运行费减少 2.00 万元,主要原因是：我单位厉行节

约，能够统一检查就统一派车，尽量减少车辆使用。

公务接待费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。

九、关于新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局本级及

下属 1 家行政单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款

预算 24.15 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 0.94主要原因是：人员变动导致经费增加

（二）政府采购情况

2021 年，新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局部门及

下属单位政府采购预算 106.63 万元，其中：政府采购货物

预算 106.63 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服

务预算 0 万元

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 0 万元

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆伊犁州霍城县文化体育广播影视局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 10118 平方米，价值 3256.78 万元

2. 车辆 11 辆，价值 189.49 万元；其中：一般公务用车

11 辆，价值 189.49 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；

其他车辆 0 辆，价值 0 万元

3. 办公家具价值 228.24 万元

4. 其他资产价值 2016.27 万元

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆

经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），

单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算

金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。