附件：
新疆维吾尔自治区伊犁州霍城县文化体育广播影视局2019年部门预算公开
目录
第一部分 霍城县文化体育广播影视局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于霍城县文化体育广播影视局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于霍城县文化体育广播影视局2019年收入预算情况说明
三、关于霍城县文化体育广播影视局2019年支出预算情况说明
四、关于霍城县文化体育广播影视局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于霍城县文化体育广播影视局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于霍城县文化体育广播影视局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于霍城县文化体育广播影视局2019年项目支出情况说明
八、关于霍城县文化体育广播影视局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于霍城县文化体育广播影视局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 霍城县文化体育广播影视局单位概况
一、主要职能
霍城县文化体育广播影视局属霍城县政府职能部门，正科级行政单位。2012年3月，原文体局和广电传媒中心合并成立霍城县文化体育广播影视局。地处霍城县世纪广场西南角。霍城县文化体育广播影视局所属事业单位有7个，其中参照公务员管理事业单位2个（即霍城县文物局、霍城县文化市场管理办公室），全额事业单位4个（即霍城县文化馆、霍城县图书馆、霍城县民族歌舞团、霍城县业余体育运行学校），差额事业单位1个（即霍城县电影管理服务中心）,共有编制125名（实有在编人员109名）。主要负责文化艺术、文化市场、新闻出版、文物、广播电影电视工作。为促进霍城县经济社会跨越式发展和长治久安，营造了和谐、祥和、欢乐的文化氛围。
二、机构设置及人员情况
情况一：有下属预算单位按以下内容说明：
从预算单位构成看，霍城县文广局的部门预算包括：文广局本级预算及下属5家预算单位在内的汇总预算。
本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位0家,事业单位5家，纳入文广局部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.霍城县民族歌舞团
2.霍城县文化馆
3.霍城县图书馆
4.霍城县文化市场管理办公室
5.霍城县业余体校
文广局部门编制数125，实有人数 109人，其中：在职109人，增加7人，辞职2人； 退休77人，增加6人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：霍城县文化体育广播影视局 单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 财政拨款（补助）
|
1268.97
|
201 一般公共服务支出
|
|
| 一般公共预算
|
1268.97
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
| 事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
| 其他收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
932.32
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
248.49
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
88.16
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
| 小 计
|
|
小 计
|
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
| 收 入 总 计
|
1268.97
|
支 出 合 计
|
1268.97
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：霍城县文化体育广播影视局 单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
| 类
|
款
|
项
|
| 207
|
01
|
01
|
行政运行
|
139.98
|
139.98
|
|
|
|
|
|
|
|
| 207
|
01
|
04
|
图书馆
|
42.92
|
42.92
|
|
|
|
|
|
|
|
| 207
|
01
|
07
|
艺术表演团体
|
61.26
|
61.26
|
|
|
|
|
|
|
|
| 207
|
01
|
09
|
群众文化
|
48.77
|
48.77
|
|
|
|
|
|
|
|
| 207
|
01
|
12
|
文化市场管理
|
14.47
|
14.47
|
|
|
|
|
|
|
|
| 207
|
03
|
08
|
群众体育
|
87.95
|
87.95
|
|
|
|
|
|
|
|
| 207
|
08
|
04
|
广播
|
527.72
|
527.72
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
2.54
|
2.54
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
10.86
|
10.86
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
150.38
|
150.38
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
16.53
|
16.53
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
77.43
|
77.43
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
88.16
|
88.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1268.97
|
1268.97
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：霍城县文化体育广播影视局 单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 类
|
款
|
项
|
| 207
|
01
|
01
|
行政运行
|
139.98
|
139.98
|
|
| 207
|
01
|
04
|
图书馆
|
42.92
|
42.92
|
|
| 207
|
01
|
07
|
艺术表演团体
|
61.26
|
61.26
|
|
| 207
|
01
|
09
|
群众文化
|
48.77
|
48.77
|
|
| 207
|
01
|
12
|
文化市场管理
|
14.47
|
14.47
|
|
| 207
|
03
|
08
|
群众体育
|
87.95
|
87.95
|
|
| 207
|
08
|
04
|
广播
|
527.72
|
527.72
|
|
| 208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
2.54
|
2.54
|
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
10.86
|
10.86
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
150.38
|
150.38
|
|
| 210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
16.53
|
16.53
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
77.43
|
77.43
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
88.16
|
88.16
|
|
|
|
|
|
合计
|
1268.97
|
1268.97
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：霍城县文化体育广播影视局 单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
1268.97
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
| 一般公共预算
|
1268.97
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
932.32
|
932.32
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
248.49
|
248.49
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
88.16
|
88.16
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
| 小 计
|
1268.97
|
小 计
|
1268.97
|
1268.97
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
1268.97
|
支 出 总 计
|
1268.97
|
1268.97
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
| 编制部门：霍城县文化体育广播影视局
|
单位：万元
|
| 项目
|
一般公共预算支出
|
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 类
|
款
|
项
|
| 207
|
01
|
01
|
行政运行
|
139.98
|
139.98
|
|
| 207
|
01
|
04
|
图书馆
|
42.92
|
42.92
|
|
| 207
|
01
|
07
|
艺术表演团体
|
61.26
|
61.26
|
|
| 207
|
01
|
09
|
群众文化
|
48.77
|
48.77
|
|
| 207
|
01
|
12
|
文化市场管理
|
14.47
|
14.47
|
|
| 207
|
03
|
08
|
群众体育
|
87.95
|
87.95
|
|
| 207
|
08
|
04
|
广播
|
527.72
|
527.72
|
|
| 208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
2.54
|
2.54
|
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
10.86
|
10.86
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
150.38
|
150.38
|
|
| 210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
16.53
|
16.53
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
77.43
|
77.43
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
88.16
|
88.16
|
|
|
|
|
|
合计
|
1268.97
|
1268.97
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
| 编制部门：霍城县文化体育广播影视局
|
单位：万元
|
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
| 类
|
款
|
| 301
|
50101
|
工资津补贴
|
748.6
|
748.6
|
|
| 301
|
50102
|
社会保障缴费
|
248.49
|
248.49
|
|
| 301
|
50103
|
住房公积金
|
88.16
|
88.16
|
|
| 301
|
50199
|
其他工资福利支出
|
128.02
|
128.02
|
|
| 302
|
50201
|
办公经费
|
10.82
|
|
10.82
|
| 302
|
50299
|
其他商品和服务支出
|
29.45
|
|
29.45
|
| 303
|
50901
|
社会福利和救助
|
2.03
|
2.03
|
|
| 303
|
50905
|
离退休费
|
13.4
|
13.4
|
|
|
|
|
合计
|
1268.97
|
1228.7
|
40.27
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
| |
项目支出情况表
|
|
| |
编制部门：霍城县文化体育广播影视局
|
|
|
单位：万元
|
|
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
| 类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
无此项内容
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 霍城县文化体育广播影视局 单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
| 2
|
|
2
|
|
2
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 霍城县文化体育广播影视局 单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
无此项内容
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于霍城县文化体育广播影视局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，霍城县文化体育广播影视局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1268.97万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于霍城县文化体育广播影视局2019年收入预算情况说明
霍城县文化体育广播影视局收入预算1268.97万元，其中：
一般公共预算1268.97万元，占100%，比上年减少100.72万元，主要原因是本年有退休人员，经费减少；本年绩效工资预算未安排；财政拨入的专项业务费记者工资本年放入一般预算基本支出中。
政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；
财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是 无 ；
事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；
事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无；
其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；
用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。
三、关于霍城县文化体育广播影视局单位2019年支出预算情况说明
霍城县文化体育广播影视局单位2019年支出预算 1268.97万元，其中：
基本支出1268.97万元，占100%，比上年76.72万元，主要原因是本年有退休人员，经费减少；本年绩效工资预算未安排。
项目支出0万元，占0%，比上年减少24万元，主要原因是财政拨入的专项业务费记者工资本年放入一般预算基本支出中 。
四、关于霍城县文化体育广播影视局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算1268.97万元。
情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：文化体育与传媒支出932.32万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出248.49万元，主要用于单位缴纳基本养老保险、职业年金等；住房保障支出88.16万元，主要用于单位为职工缴纳公积金。
五、关于霍城县文化体育广播影视局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
霍城县文化体育广播影视局2019年一般公共预算拨款基本支出1268.97万元，比上年执行数减少76.72万元，下降5.7%。主要原因是本年有退休人员，经费减少；本年绩效工资预算未安排。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1. 文化体育与传媒支出932.32万元。占73.47%。
2、社会保障和就业支出248.49万元。占19.58%。
3、住房保障支出88.16万元。占6.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、（2070101）行政运行：2019年预算数为139.98万元、比上年执行数减少56.1万元，降低28.6%，主要原因是本年有退休人员2人，经费减少；本年绩效工资预算未安排。
2、（2070104）图书馆：2019年预算数为42.92万元、比上年执行数增加5.71万元，增长15.34%，主要原因是本年新增人员1人，经费增加；本年绩效工资预算未安排。
3、（2070107）艺术表演：2019年预算数为61.26万元、比上年执行数20.8万元，降低25.34%，主要原因是本年有辞职人员1人，经费减少；本年绩效工资预算未安排。
4、（2070109）群众文化：2019年预算数为48.77万元、比上年执行数减少5.8万元，降低10.63%，主要原因是本年有退休人员1人，经费减少；本年绩效工资预算未安排。
5、（2070112）文化市场管理：2019年预算数为14.47万元、比上年执行数减少3.04万元，降低17.36%，主要原因是本年绩效工资预算未安排。
6、（2070308）群众体育：2019年预算数为87.95万元、比上年执行数减少12.85万元，降低12.75%，主要原因是本年绩效工资预算未安排。
7、（2070804）广播：2019年预算数为527.72万元、比上年执行数减少55.38，降低9.50%，主要原因是本年有退休人员2人，经费减少；本年绩效工资预算未安排。
8、（2080501）归口管理的行政单位离退休：2019年预算数为2.54万元、比上年执行数增加2.54万元，增长100%，主要原因是本年新增该款项。
9、（2080502）事业单位离退休：2019年预算数为10.86万元、比上年执行数增加10.86万元，增长100%，主要原因是本年新增该款项。
10、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为150.38万元、比上年执行数增加16.35万元，增长12.20%，主要原因是人员情况发生变动。
9、（2101101）行政单位医疗：2019年预算数为16.53万元、比上年执行数增加1.87万元，增长12.76 %，主要原因是人员数增加，医疗费增加。
10、（2101102）事业单位医疗：2019年预算数为77.43万元、比上年执行数增加8.18万元，增长11.81%，主要原因是人员数增加，医疗费增加。
11、（2210201）住房公积金：2019年预算数为88.16万元。比上年执行数增加7.74万元，增长9.62%，主要原因是主要原因是人员数增加，住房公积金增加。
六、关于霍城县文化体育广播影视局2019年一般公共预算基本支出情况说明
霍城县文化体育广播影视局2019年一般公共预算基本支出1268.97万元， 其中：
人员经费1228.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。
公用经费40.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、关于霍城县文化体育广播影视局2019年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：无此项内容
设立的政策依据：无此项内容
预算安排规模：无此项内容
项目承担单位：无此项内容
资金分配情况：无此项内容
资金执行时间：无此项内容
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无此项内容
设立的政策依据：无此项内容
预算安排规模：无此项内容
项目承担单位：无此项内容
资金分配情况：无此项内容
资金执行时间：无此项内容
资金来源：无此项内容
补贴人数：无此项内容
补贴标准：无此项内容
补贴范围：无此项内容
补贴方式：无此项内容
发放程序：无此项内容
受益人群和社会效益：无此项内容
八、关于霍城县文化体育广播影视局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
霍城县文化体育广播影视局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0 万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是 无。
九、关于霍城县文化体育广播影视局2019年政府性基金预算拨款情况说明
情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：
霍城县文化体育广播影视局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，霍城县文化体育广播影视局本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算40.27万元，比上年预算增加10.87 万元，增长36.97 %。主要原因是公用经费增加。
（二）政府采购情况
2019年，霍城县文化体育广播影视局及下属单位政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，霍城县文化体育广播影视局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋33582.73平方米，价值3229.18万元。
2.车辆8辆，价值144.94万元；其中：一般公务用车8辆，价值144.94万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值1201.98万元。
4.其他资产价值2886.49万元。
单位价值50万元以上大型设备14台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
