一、收入支出预算执行情况分析评价

（一）收入预决算对比分析表

林草局本年收入总计年初预算数为852.10万元，决算数为4454.53万元，差异率422.77%。本年收入年初预算数为852.10万元，决算数为3052.49万元，差异率258.23%。其中财政拨款年初预算数852.10万元，决算数为3050.99万元，差异率为258.06%，其他收入：1.5万元，差异率0%。主要原因：1、2020年项目资金的投入数额减少；2、项目资金按照合同拨付工程款的进度缓慢。

（二）收入预决算对比分析表

林草局本年收入总计年初预算数为4454.53万元，决算数为4454.53万元，差异率0%。本年收入年初预算数为3052.49万元，决算数为3052.49万元，差异率0%。其中财政拨款年初预算数3050.99万元，决算数为3050.99万元，差异率为0%，其他收入：1.5万元，差异率0%。

（三）支出预决算对比分析表

本年支出年初预算数852.10万元，决算数2644.42万元，差异率210.34%。其中：基本支出年初预算数为852.10万元、决算数为983.82万元，差异率为15.4%；人员经费年初预算数813.62万元，决算数为943.69万元，差异率为15.98%、公用经费年初预算数为38.45万元，决算数为39.63万元，差异率为3.06%。其中：财政拨款年初预算数为852.10万元，决算数为980.76万元，差异率为15.10%、项目支出年初预算0万元，决算数1661.10万元，差异率为0%。其中财政拨款年初预算数：0万元，决算数1661.10万元，差异率：0%。基本支出调整预算数943.69万元，决算数：943.69万元。其中：人员经费调整预算数：127.12943.69万元，决算数：943.69万元，差异率为0%；公用经费调整预算数：39.63万元，决算数：39.63万元，差异率为0%。

（四）收入支出结构分析表

本年收入3052.49万元，按收入结构：财政拨款收入金额3050.99万元，占本年收入99.95%；其他收入1.5万元，占本年收入0.5%。支出结构：本年支出2644.42万元，其中：按资金来源，财政拨款支出2641.86万元，占本年支出99.9%，其他支出1.5万元，占本年支0.1%；按支出性质分类：基本支出983.32万元，占本年支出37.18%，项目支出1661.1万元，占本年支出62.86%；按支出经济分类：工资福利支出921.98万元，占本年支出34.87%、商品和服务支出365.01万元，占本年支出13.8%、对个人和家庭补助支出857.97万元，占本年支出32.44%、资本性支出499.47万元，占本年支出18.89%。

（五）基本支出财政拨款分析表

单位性质：行政单位，预算管理级次：县级

基本支出983.32万元，其中：工资福利支出921.98万元、商品和服务支出39.63万元、对个人和家庭补助支出21.27万元；财政拨款基本支出980.76万元，其中：工资福利支出921.98万元、商品和服务支出37.7万元、对个人和家庭补助支出21.71万元；基本支出中财政拨款占比，其中：工资福利支出100%、商品和服务支出93.57%、对个人和家庭补助支出100%。

（六）项目资金收入支出分析表

全年项目资金收入3471.21万元，年初结转结余1400.18万元，占资金来源40.34%，其中：财政拨款结转和结余1400.18万元，占资金来源40.34%。财政拨款2071.03万元，占资金来源59.66%、其他：0万元，占资金来源0%。按资金来源：财政拨款1661.10万元，占项目支出：100%，其他1.5万元，占项目支出：0%，按支出经济分类：商品服务支出325.38万元，占项目收入19.59%，资本性支出499.47万元，占项目收入30.07%。其他0万元，占项目支出0%；按年末结转和结余分类：年末财政拨款项目结转和结余1810.11万元，占资金来源：52.15%。

（七）收入支出上下年度对比分析表

收入总计4454.53万元，比上年增加-3.33%，其中：本年收入财政拨款3050.99万元，比上年增加21.48%、其他收入1.5万元，比上年减少-99.66%，形成原因是本年中央专项资金投减少。本年支出2644.42万元，比上年憎加5.09%，原因是：本年中央专项资金投入减少，项目资金依照合同约定按进度付款进度慢。按支出性质分类：基本支出983.32万元，比上年增加-34.43%。项目支出1661.10万元，比上年63.37%。按支出经济分类：工资福利支出921.98万元，比上年-13.197%，主要原因是：追加2019年和2018年绩效奖金。商品和服务支出365.01万元，比上年72.18%、主要原因是：项目前期费用增加。对个人和家庭补助支出857.97万元，比上年-23.24%。资本性支出499.47万元，比上年增加326.18%。形成原因是：本年中央专项资金投入减少，项目资金依照合同约定按进度付款进度慢。

（八）财政拨款收入支出上下年度对比分析表

本年收入合计3050.99万元，比上年增加21.68%，其中：一般公共预算收入3050.99万元，比上年增加21.68%，政府性基金0万元，比上年减少0%。本年支出按预算分类，其中：一般公共预算支出2641.86万元，比上年增加27.43%，其中：机关运行经费37.07万元，比上年增加86.4%。本年支出按支出性质分类，其中：基本支出980.76万元，比上年增加-7.17%；项目支出1661.10万元，比上年减少-7.17%。本年支出按支出经济分类，其中：工资福利支出921.98万元，比上年增加-13.19%，商品和服务支出362.45万元，比上年增加116.44%、对个人和家庭补助支出857.97万元，比上年19.3%；资本性支出499.47万元，比上年增加326.18%。形成原因1、项目资金的投入减少，加快上年资金的支付进度。

（九）年末结转和结余分析表

年末结转和结余比上年增减情况，年末结转结余1810.11万元，比上年-281.75万元，增减了-13.47%，其中财政拨款年末结转结余1810.11万元，比上年减少-281.75万元，减了-13.47%，占支出调整预算总计14.05%；基本支出结转0万元，比上年减少0万元。减少0%，项目支出年末结转和结1810.11万元，比上年-281.75万元，减了-13.47%，主要原因是：依据合同约定支付按照工程进度加快拨付项目资金，本年支付了上年度年末结转和结余的中央专项资金。

（十）人员增减变动分析

年末人数65人，减少11人，比上年 增减-9.02%。其中退休7人，辞职4人，护林员辞退9人（划转到霍尔果斯）。

（十一）资产负债分析表

通过对单位资产、负债信息的上下年对比和结构分析，分析单位资产负债变动因素及其合理性。无

（十二）人员增减变动分析表

通过对人员情况的上下年对比分析人员配置的控制力度。无人员变化。

二、部门决算量化评价情况

1.2020年度部门决算量化评价表。

2.基于2020年度部门决算量化评价表的得分，描述现状，分析原因，提出改进改善措施：2020年度部门决算量化评价表的得分79分，差距较大的在其他收入预决算差异率、公用经费预决算差异率、得分比重偏低，主要原因是：1、加大项目资金的投入，使得项目前期费用增加。2、利用财政资金最大限度的项目工程效益。3、严格按照八项规定，压缩一般性支出。4、严格执行【预算法】，多提高自身的业务能力。